Adquisicion de herramienta de riesgos y auditoria

OBJETIVO

• Dar a conocer los procesos a seguir para realizar la toma de inventarios de los diferentes locales (plantas, oficinas, cabinas, salas de transmisión) de CRP Medios y Entretenimiento SAC.

• Definir la responsabilidad de cada persona en el proceso de toma de inventario.

• Contar con un registro de inventario que refleje la ubicación de los Activos Fijos de CRP Radios.

DEFINICIONES

Inventario: Es todo bien inmueble que se encuentra en los locales de CRP Radios.

Activo Fijo: Es todo bien de la empresa tangible que figura en la contabilidad  y tiene un periodo de uso mayor a un año.

Toma de inventario: Proceso ordenado de verificación física de los Activos Fijos, materia prima o producto a una fecha determinada, con el fin de asegurar su existencia y ubicación.

Lector de código de barras: Dispositivo electrónico que por medio un láser lee del código de barras y lo registra en su memoria.

Sygnus: Sistema de control de Activo Fijo utilizado por CRP Radios.

RESPONSABLES

PROCESO DE TOMA DE INVENTARIOS

1. Cuando el Responsable programe la Toma de Inventarios deberá solicitar vía correo electrónico al Encargado de Almacén, la información impresa con la lista de Activos Fijos de las localidades que visitará, con tres útiles días de anticipación.

Para el envío del correo, se debe tomar en cuenta:

1. Consignar en el asunto: Toma de inventario LOCACIÓN – fecha
2. Dirigido a: Responsable / Encargado de Almacén
3. Copia a: Asistente de Logística & SSGG, Jefe de Logística y SSGG, Jefe de Ingeniería

1. El Encargado de Almacén debe entregar al Responsable una lista impresa, con la información extraída de Sygnus, de los Activos Fijos (por Locación y Lugar de Trabajo) y la Lectora de Barras (pistola) cargada con la información de los equipos de las locaciones a las cuales le tomará el inventario.

1. El Encargado de Almacén envía un correo (en la misma cadena del punto 1) al Responsable, adjuntando la información que se cargó en la Lectora de Barras y que se entregó impresa, un día útil antes de la fecha programada para la Toma de Inventarios.

1. El Responsable realiza la toma de inventario físico (registrar todos los códigos de barra en la lectora) y anota en el documento físico cualquier inconsistencia identificada.

1. Una vez que el Responsable termina la toma de inventario físico debe devolver la pistola y la lista impresa al Encargado de Almacén, respetando los plazos máximos que se indican a continuación:

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