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¿QUÉ ES? ¿PARA QUE SIRVE? ¿REQUISITOS?

ACUSE DE RECEPCIÓN EN ALMACEN Es un documento donde se da entrada al material que llega del proveedor. Las recepciones se hacen contra los pedidos que se han realizado a proveedor, de manera que no puede decepcionarse material si previamente no fue pedido. Cada recepción tiene asociado un número de recepción único. Llevar un buen control sobre lo que ingresa en la empresa Verificación de los productos comprados

ANEXO I

LISTA DE PRECIOS La cantidad que se cotiza en el catálogo de una empresa. El precio que se recomienda vender un producto antes de dar cualquier descuento. Permite, por ejemplo, ingresar distintas listas de precios para un mismo proveedor o agruparlas listas de precios de proveedores por la condición de compra o financiación. Verificación de los productos comprados

ANEXO II

LISTA DE PROVEEDORES Es un documento donde incluye características sobre los proveedores, como numero de proveedor, empresa, producto que ofrecen fecha en que fue aceptado para estar en la lista, y fecha de baja en dado caso que el proveedor se retire de dicho documento. De igual manera incluye revisión, la fecha en que se realizo dicho documento y quien lo autorizo. sirve para mostrarnos una lista de personas o empresas que nos han vendido sus productos.

Esta es una base de datos donde tiene todo lo relacionado a cada proveedor, dirección, teléfono, email, que productos maneja, su record de entregas, si es cumplido o no, sus representantes, datos de facturación, etc.

De modo que cuando se requiera, se pueda accesar fácilmente y la empresa le compre solo a proveedores que ya conoce y de los que sabe todo lo que se necesite saber. Evaluación y selección de proveedores

ANEXO III

ORDEN DE COMPRA Una orden de compra es una solicitud escrita a un proveedor, por determinados artículos a un precio convenido. Llevar registro y control de inventario, sobre todo si la compra y venta de mercancías se efectúa en gran volumen. Verificación de los productos comprados

ANEXO IV

REQUISICIÓN Una requisición de compra es una autorización del Departamento de Compras con el fin de abastecer bienes o servicios. Ésta a su vez es originada y aprobada por el Departamento que requiere los bienes o servicios. Notificar al departamento

De compras que se tiene una necesidad y que ésta debe ser cubierta lo antes posible Evaluación y selección de proveedores

ANEXO V

SOLICITUD DE PAGO Documento interno a través del cual se solicita el pago de un gasto, por ejemplo el pago de servicios, gasolina, compras con caja chica, etc. Las solicitudes de pago deben ser autorizadas antes de ser pagadas. Notificar al personal para que se realice el paga de algún gasto Evaluación y selección de proveedores

ANEXO VI

ANEXO I

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