División de Procesos, Planeamiento y Tecnología en Área de Tecnología, Área de Servicios Procesos y Negocio

1. Área Responsable

División de Procesos, Planeamiento y Tecnología / Área de Tecnología / Área de Servicios Procesos y Soluciones de Negocio 

Asegura la Calidad de los Productos de Trabajo y Productos generados en la atención del SOL que involucre esfuerzos de desarrollo de software.

En el desarrollo de este proceso se identifican los siguientes roles:

Especialista de Soluciones (EDS)

Responsable de consolidar las estimaciones para la atención del SOL.

Administrador de la Calidad (ADC)

Responsable de planear y coordinar las actividades de Aseguramiento y Control de la Calidad del Producto. Confirma la participación de los involucrados en las revisiones, auditorias y pruebas, asegurándose que ocurran de forma oportuna y acorde al estándar requerido; también es el responsable de emitir el Certificado de Calidad.

Jefe de Desarrollo / Jefe de Inteligencia de Negocio

Responsable de la planeación del proyecto.

Líder del Proyecto (LP)

Responsable del control y monitoreo del proyecto; es el facilitador de los medios para cumplir con los objetivos de Calidad en tiempo y forma.

Revisor

Verifica que los productos de trabajo cumplan con los lineamientos y estándares definidos por pacifico, y que cubran los requerimientos del solicitante, antes de ser entregados; a su vez reporta los hallazgos detectados y les da seguimiento hasta su cierre.

Auditor

Verifica que los productos de trabajo y/o entregables cumplan con los procesos definidos por pacifico; a su vez reporta las no conformidades detectadas y les da seguimiento hasta su cierre.

Autor

Es la persona que elabora el producto de trabajo que es revisado.

Líder Técnico de Calidad (LTC)

Responsable del diseño de la Matriz de Guiones de Prueba a ejecutarse en el proyecto, se asegura que el ambiente en que serán ejecutadas las pruebas sea el requerido, obtiene la aceptación de las pruebas con el Usuario, consolida y realiza un análisis de los resultados de las actividades de Aseguramiento y Control de la Calidad del Producto con la finalidad de evaluar los criterios de Calidad que fueron definidos.

Ingeniero de Pruebas (IDP)

Responsable de ejecutar las Matrices de Guiones de Prueba, detectar, reportar y dar seguimiento a los defectos identificados durante las pruebas hasta su cierre así como la trazabilidad de los Guiones de Prueba.

Proveedor de Desarrollo (PDD)

Responsable de corregir los defectos identificados en las pruebas y comunicar su resolución.

1. Condiciones

1. Se debe contar con la Guía de Adaptación del proyecto para la ejecución de las actividades del proceso de Aseguramiento y Control de la Calidad.
2. El Administrador de la Calidad debe estar involucrado desde la etapa de definición Técnica del SOL, con el fin de identificar riesgos.
3. Los criterios de aceptación del producto deberán ser validados por el equipo de Certificación.
4. Para dar inicio a las actividades de Certificación, se debe contar con lo siguiente:

1. las áreas de tecnología deben haber ejecutado las actividades de pases a ambiente de Pre-Producción y haber notificado al Líder Técnico de Calidad.
2. Se debe contar las versiones aprobadas de los productos desarrollados por el proveedor de desarrollo en los ambientes de Pre-Producción.
3. Se debe contar con evidencia de ejecución de las actividades de EQA (External Quality Assurance)  por parte del proveedor de los servicios de desarrollo, antes de que el área de Calidad inicie sus actividades de Certificación.
4. Se debe contar con la matriz de guiones de prueba revisada y aprobada por el usuario.

1. Para el pase a producción se debe contar con el Certificado de calidad, en caso contrario, Conformidad del usuario  o responsable del pase a producción.

1. Restricciones

1. No se iniciaran con las actividades de Aseguramiento y Control de la Calidad bajo los siguientes escenarios:

1. No contar con la información necesaria para la planeación de las actividades.
2. No contar con ambientes de pruebas acordes a la necesidad del requerimiento.
3. No contar con mecanismos claros de comunicación con el Proveedor de Desarrollo para indicar el inicio de las actividades de pruebas.

1. Procedimiento

1. Planear Aseguramiento y Control de la Calidad

Inicia con la transferencia del SOL por parte del EDS y el análisis del SOL, así como de sus requerimientos, con la finalidad de generar la planeación de las actividades de Calidad que aplican de acuerdo al ámbito del proyecto.

Administrador de la Calidad 

1. Asiste a reuniones de definición y aprobación del SOL funcional y técnico, asesora en la generación de la matriz de criterios y genera cotización del proyecto.
2. Identifica etapa del proyecto:

1. En caso la etapa del proyecto sea “Análisis de la Necesidad”, continúa actividad (c).
2. En caso la etapa del proyecto sea “Desarrollo”, continua actividad (m).

1. Recibe solicitud del EDS para cotización de calidad.
2. Solicita y asiste a reuniones de transferencia del SOL.
3. Analiza información del SOL para cotización.
4. Identifica requerimientos, alcance, complejidad y actividades a realizar.
5. Analiza si el proyecto genera servicios:

1. En caso el proyecto genere servicios; considera actividades de auditoría como parte del alcance de Aseguramiento y Control de la Calidad, continúa actividad (h).
2. En caso contrario; el proyecto no debe considerar actividades de auditoría, continúa actividad (h).

1. Analiza si el proyecto es Mixto:

1. En caso el proyecto sea mixto; divide cotización de calidad en fases (Inteligencia de Negocios y Aplicativos), continúa actividad (i).
2. En caso contrario; el proyecto no debe considerar actividades de diferentes áreas (Inteligencia de Negocios y Aplicativos), continúa actividad (i).

1. Genera cronograma de cotización del proyecto con alcance de las actividades de Aseguramiento y Control de la Calidad.
2. Envía al EDS cotización de calidad.
3. Revisa cotización de calidad con EDS.

1. En caso la cotización no sea aprobada; actualiza cotización, continua actividad (e).
2. En caso la cotización sea aprobada, continúa actividad (l).

1. Recibe conformidad de cotización.
2. Recibe cronograma macro del proyecto y notificación de inicio de proyecto.
3. Analiza cronograma macro, fechas, horas y disponibilidad de recursos:

1. En caso no se tenga conformidad; informa a Jefe de Desarrollo, continúa “Proceso de Desarrollo”.
2. En caso este conforme con el cronograma macro; confirma disponibilidad de recursos, y continúa actividad (o).

1. Confirma y asigna Líder Técnico de Calidad, continúa actividad (p)

Líder Técnico de Calidad

1. Asiste a reunión de transferencia del SOL.
2. Analiza SOL e identifica alcance del proyecto.
3. Genera REC inicial del proyecto.
4. Realiza la identificación de errores conocidos.
5. Revisa si el proyecto considera auditorías:

1. En caso estén planificadas actividades de auditoría; identificar etapa, alcance, productos a ser auditados y ciclos de revisión, se deberá coordinar fechas de ejecución con el líder de proyecto y documentar detalle de auditorías en el REC, continua actividad (u).
2. En caso contrario; indicar No aplica, continúa actividad (u).

1. Revisa si el proyecto ya tiene REF y RET aprobados:

1. En caso se tenga documentos aprobados; obtiene notificación del Líder de proyecto, analiza documentación y genera REC final del proyecto, continua actividad (v).
2. En caso contrario, espera notificación del Líder de proyecto, continúa actividad (u).

1. Solicita reunión con el líder de proyecto.
2. Revisa REC del proyecto.
3. Fin.

1. Revisiones

Líder Técnico de Calidad

1. Identifica actividades de revisiones en el proyecto.
2. Notifica a Líder de proyecto sobre actividades de revisión y los productos de trabajo a revisar.
3. Confirma participación del revisor.

Líder de Proyecto

1. Comunica actividades de revisión a equipo del proyecto.
2. Notifica disponibilidad de información.

Revisor

1. Busca producto (s) de trabajo a revisar.
2. Revisa producto de trabajo.
3. Selecciona lista de verificación a aplicar:

1. En caso no se cuente con una lista de verificación; generar lista de verificación para el documento a revisar, continúa actividad (i).

1. Aplica lista de verificación del producto revisado.

1. En caso se identifiquen hallazgos; genera reporte de revisión, continua en actividad (j).
2. En caso no se identifiquen defectos; consolida resultados de revisión, continua actividad (k).

1. Comunica y envía reporte de revisión, continúa actividad (l).
2. Comunica fin de revisión al Líder de proyecto, continúa actividad (s).

Revisor / Líder de Proyecto / Autor

1. Concilian los hallazgos identificados durante la revisión.

1. En caso se decida la no corrección de hallazgos, comunica a Líder Técnico de Calidad,  continúa actividad (m).
2. En caso los hallazgos fueron aceptados, continúa actividad (n).

Líder Técnico de Calidad

1. Escala no corrección de hallazgos a Jefe de Desarrollo, continúa actividad (v).

Autor

1. Establece acciones correctivas y fechas de solución.
2. Ejecuta acciones correctivas.
3. Comunica y envía producto de trabajo con acciones correctivas implementadas, continúa actividad (q).

Revisor

1. Revisa acciones correctivas.
2. Actualiza estado de los hallazgos.

1. En caso se identifiquen hallazgos nuevos y/o recurrentes; actualizar reporte de revisión, continúa actividad (j).
2. En caso los hallazgos estén corregidos y no existan defectos nuevos; actualizar reporte de revisión, continúa actividad (s).

1. Consolida resultados de revisión.
2. Comunica fin de revisión al Líder de proyecto.
3. Fin.

Jefe de Desarrollo

1. Analiza y evalúa hallazgos identificados.

1. En caso deban ser solucionados; solicita solución de hallazgos, continúa actividad (n).
2. En caso contrario; comunica a Líder Técnico de Calidad, continúa actividad (s).

1. Revisión entre Colegas

Solicitante

1. Solicita revisión entre colegas.
2. Identifica participante en revisión.
3. Comunica actividad a involucrados.

Autor

1. Presenta producto de trabajo a revisar.

Revisor

1. Busca producto (s) de trabajo a revisar.
2. Revisa producto de trabajo.
3. Selecciona lista de verificación a aplicar:

1. En caso no se cuente con una lista de verificación; generar lista de verificación para el documento a revisar.

1. Aplica lista de verificación del producto revisado.

1. En caso se identifiquen hallazgos; genera reporte de revisión, continua en actividad (i).
2. En caso no se identifiquen defectos; consolida resultados de revisión, continua actividad (j).

1. Comunica y envía reporte de revisión, continúa actividad (k).
2. Comunica fin de revisión al solicitante, continúa actividad (u).

Autor

1. Evaluar atención de hallazgos.

1. En caso se decida la no corrección de hallazgos, comunica la no corrección de hallazgos, continúa actividad (q).
2. En caso los hallazgos fueron aceptados, continúa actividad (l).

1. Establece fecha de corrección de hallazgos.
2. Actualiza producto de trabajo y reporte de revisión.
3. Envía producto de trabajo a seguimiento de hallazgos, continua actividad (o).

Revisor

1. Ejecuta seguimiento y revisa acciones correctivas.
2. Actualiza estado de los hallazgos.

1. En caso se identifiquen hallazgos nuevos y/o recurrentes; actualizar reporte de revisión, continúa actividad (i).
2. En caso los hallazgos estén corregidos y no existan defectos nuevos; actualizar reporte de revisión, continúa actividad (q).

1. Consolida resultados de revisión.
2. Comunica fin de revisión al solicitante.
3. Fin.

1. Auditar

Administrador de Calidad

1. Identifica inicio de actividades de Auditoria.
2. Identifica etapa y alcance de auditoría.
3. Comunicar inicio a Líder de proyecto.
4. Solicitar disponibilidad de información en portal.
5. Confirmar participación de Auditor.

Líder de Proyecto

1. Valida y confirma disponibilidad de información.

Auditor

1. Prepara auditoria
2. Identifica y seleccionar Listas de Verificación.
3. Identifica productos de trabajo a Auditar.
4. Ejecuta auditoria.

1. En caso se identifiquen No conformidades, generar reporte de auditoría, continua actividad (k).
2. En caso no se identifiquen No conformidades, continúa actividad (t).

1. Comunica y enviar resultados de auditoría.
2. Presenta No conformidades.

Auditor / Líder de Proyecto

1. Concilia No conformidades reportadas.
2. Identifica acciones correctivas.
3. Define fecha de resolución.

Líder de Proyecto

1. Solventa No conformidades.
2. Comunica solución de No conformidades.

Auditor

1. Ejecuta seguimiento a corrección de No conformidades.
2. Valida No conformidad solventada.

1. En caso las No conformidades fueron solucionadas; actualiza estado de No conformidades, continúa actividad (t).
2. En caso se identifiquen nuevas no conformidades y/o recurrentes, actualiza reporte de auditoría, continua actividad (k).

1. Consolida actividades de auditoría.
2. Comunica fin de auditorías a Líder de proyecto.
3. Fin.

1. Diseño de Pruebas

Líder Técnico de Calidad

1. Solicita REC final del proyecto.
2. Identifica alcance de pruebas.

1. En caso se requerir capacitación; solicita y coordina con el Líder de proyecto, continúa actividad (c).
2. En caso no se requiera capacitación, continúa actividad (d).

Líder de Proyecto

1. Coordina reuniones de capacitación con Líder Usuario y Líder Técnico de Calidad.

Líder Técnico de Calidad

1. Genera Grafo Funcional y Matriz de Guiones de Prueba.
2. Comunica a Líder de Proyecto fin de diseño.
3. Solicita reunión de revisión y aprobación de la Matriz de guiones de Prueba con el Líder Usuario.

Líder de Proyecto

1. Solicita reunión de revisión y aprobación de Matriz de guiones de prueba con Líder Usuario.

Líder Usuario

1. Comunica a Líder de Proyecto fecha de reunión para revisión de la Matriz de guiones de prueba.

Líder de Proyecto

1. Convoca a reunión de revisión y aprobación de Matriz de guiones de prueba.

Líder Técnico de Calidad

1. Presenta y comunica alcance de Matriz de guiones de Prueba.

Líder Usuario

1. Revisa Matriz de guiones de prueba.

1. En caso de tener observaciones; solicita corrección, continúa actividad (n).
2. En caso contrario; selecciona guiones para ratificación, continúa actividad (l).

1. Firma y aprueba Matriz de guiones de prueba.
2. Fin.

Líder Técnico de Calidad

1. Actualiza Matriz de guiones de prueba.
2. Envía Matriz de Guiones de Prueba actualizada a Líder Usuario, continúa actividad (k).

1. Certificación

Líder del Proyecto

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