Emitir orden de compra en base a las necesidades.

Emitir orden de compra en base a las necesidades.

Fijar con el proveedor tiempo de entrega estimado

Recibir los medicamentos, e insumos médicos  del proveedor y verificar que traiga consigo su  correspondiente factura o documento comercial.

Ubicar la “Orden de Compra” correspondiente y confrontarla con la Factura en recepción, se verifica contra la orden de pedido, emitida por compras. Debe haber coincidencia con el producto solicitado, en las cantidades requeridas.

Comparar que el producto relacionado en la Factura coincida con el producto físico en recepción. Revisar las fechas de vencimiento. Revisar estado del embalaje, empaque y viñetas.

Revisar la Factura, que contenga la fecha, nombre, NIT, número de registro, precios totalmente legibles.

Nombre:                         INELBAL, S.A. de C.V.

NIT:                                  0614-291002-104-5

No Registro (NRC):         146550-1

Si los medicamentos e insumos no presentan diferencias con la orden de compra y factura. Y cumple todos los requisitos antes mencionados, se admiten.

Realizar la recepción técnica en sistema, agregar cantidades recibidas al sistema. Y en Excel fecha de vencimiento.

Si la entrega presenta diferencias respecto a medicamentos y/o las cantidades, debe reportarse inmediatamente al departamento de compras, quien empleara su criterio para aceptar o rechazar la entrega, además registrar en la parte inferior del Quedan si la entrega fue a satisfacción según la “Orden de Compra”, si la cantidad entregada fue mayor o menor, y si el valor facturado fue mayor o menor, en el recibido del proveedor.

Si el producto es rechazado, se debe enviar un informe al proveedor para que tome las medidas necesarias y realice el cambio del respectivo producto.

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