Gestión de Calidad de la empresa HIDRAMETAL, C.A

Elaborado por:

Cargo

Firma

Fecha

Carolina Orozco

Aprobado y Revisado por:

Cargo

Firma

Fecha

Luis Javier Orozco

Objetivo:

Definir y establecer los lineamientos que garanticen el adecuado control de los documentos y registros del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa HIDRAMETAL, C.A, en el presente procedimiento se indica la metodología a utilizar para elaborar, publicar, aprobar, controlar, modificar o anular documentos y registros, así como sus responsables.

Alcance:

Aplica a todos los documentos y registros internos y externos que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa HIDRAMETAL, C.A a fin de asegurar su efectividad.

Responsables:

Condiciones y Normativa:

• Gerente
• Jefe de Mantenimiento al Sistema de Gestión de Calidad
• Coordinador de Aseguramiento de Calidad
• Responsables de Departamento
• Usuarios

• Norma ISO 9001:2008. Requisitos 4.2.2, 4.2.3 y 4.2.4.
• Norma ISO 9000-2005.
• Manual de Calidad.

CONTROL DE REVISIONES

Revisión Nº

Sección y/o Pagina

Fecha

Descripción

01

Todo el documento

24-08-2013

Creación del Documento

Definiciones:

SGC: Sistema de Gestión de Calidad.

Documento/Documentación: Conjunto de información organizada que posee datos significativos del SGC y su medio de soporte.

Documentos Internos: Aquellos generados por la empresa y que establecen disposiciones sobre el desarrollo de actividades relacionadas con el SGC. Documentos Externos: Aquellos generados por organismos externos, que establecen compromisos que debe cumplir la empresa o normas que utiliza para el desarrollo de las actividades relacionadas con el SGC.

Documentos Controlados: Son todos los documentos generados por parte del SGC, sujetos de actualización cuando el original sufra cambios.

Documento Obsoleto: Aquel documento de anterior versión o revisión, luego de ser actualizado o cambiado.

Documento Anulado: Aquel documento que se elimina del SGC.

Control de Documentos: Proceso que coordina la identificación, codificación, mantenimiento, distribución y control de la documentación del SGC.

Revisión: Es la actividad de evaluación del contenido y aplicación de un documento.

Aprobación: Actividad que manifiesta la aceptación y conformidad con un documento.

Vigencia: Se consideran documentos vigentes sólo aquellos que se encuentran.

Registros: Documento que presenta los resultados obtenidos y representan la evidencia objetiva del trabajo realizado.

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Manual de Calidad: Documento que especifica el Sistema de Gestión de la Calidad de una organización.

Instructivo: Forma especificada para llevar a cabo una Tarea.

Formato: Hoja impresa en la cual se registran datos o información, dependiendo de la información ingresada este se convierte en un registro.

Listado Maestro de Documentos: Documento que indica y/o describe el total de manuales, procedimientos, instrucciones de trabajo, formatos y registros. que integran el SGC, así mismo indica el nivel de revisión de cada uno de ellos a fin de garantizar siempre el uso de la última versión.

Nro.

Responsable

Etapa/Actividad

Registro o Producto

Estructura Documental

Jefe de Mantenimiento al SGC  

La documentación del SGC de HIDRAMETAL, C.A. se clasifica en 4 niveles según la siguiente figura:

• Nivel 1. Manual de la Calidad, que describe nuestro SGC, perfila las autoridades, las interrelaciones, los deberes del personal responsable del SGC, los procedimientos y/o referencias de todas las actividades que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad, así como nuestra Política y objetivos de calidad.
• Nivel 2. Procedimientos, necesarios para una eficaz planificación, operación y control de nuestros procesos.

• Nivel 3 - Instrucciones de trabajo.
• Nivel 4. Formatos y Registros, requeridos por la norma y los necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos y el manejo eficaz de nuestro SGC.

Control de Documentos

01

• Coordinador de Aseguramiento de Calidad
• Responsables de Departamento

Elaboración de documentos:

Todos los documentos correspondientes al SGC, son identificados y elaborados por los responsables de departamento describiendo acciones y actividades reales y no ideales de acuerdo con los requisitos establecidos en el apartado 02 de este procedimiento, para luego ser revisado, aprobado, codificado y distribuido por el Coordinador de Aseguramiento de Calidad. El proceso para crear o modificar un documento del SGC de HIDRAMETAL, C.A. se describe en el siguiente flujograma:

02

• Coordinador de Aseguramiento de Calidad

Presentación de Documentos:

Encabezado: Las páginas de los documentos deben contener un encabezado con información que contribuya a la identificación del documento, de la siguiente manera:

[pic 2]

1. Logotipo de la empresa
2. Nombre de la empresa
3. Nombre del documento
4. Código del documento según la siguiente nomenclatura:

XX- Corresponde al tipo de documento

YY- Corresponde al proceso

NNN- Corresponde a un número consecutivo de tres (3) dígitos desde 001 a 999.

1. Fecha en la que se emite la última revisión del documento según la siguiente nomenclatura:

DD- Corresponde al día

MM- Corresponde al número del mes

AAAA- Corresponde a los cuatro(4) dígitos del año

1. Revisión indica la cantidad de modificaciones a las que se ha sometido el documento, se inicia en 01.
2. Consecutivo de pagina según la siguiente nomenclatura:

H- Corresponde a la pagina actual del documento

Q- Corresponde al total de páginas del documento

Estructura:  Los documentos del SGC (excepto formatos) deben tenerla siguiente estructura: