INFORME DE DIAGNÓSTICO MATERIAL PEDAGÓGICO

Nombre

Lizandro Lemus, Fabrizio Tapia, Ruben Azocar, Danny Vásquez

Institución

Universidad Andres Bello

Ciudad - País

Antofagasta, Chile

Correo electrónico

Fabrizio.tapia@hotmail.com

Nº de grupo

Grupo número 2

INFORME DE DIAGNÓSTICO  

MATERIAL PEDAGÓGICO.

Código:UNAB-G2-001

Revisión: Rev .01

Fecha: 19-11-2020

Página:01

DATOS AUDITORÍA INTERNA

Fecha Auditoría:

19 de noviembre de 2020

Fecha Emisión Informe:

Área de Proceso Auditada:

Responsable Área Auditada:

Auditor Jefe:

N º de NC:

Equipo Auditor:

Objetivo Auditoría (Breve descripción de la auditoría)

Alcance

Revisar sistema de gestión de calidad

Alcance global a nivel compañía

Documentar sistema de gestión de calidad

Alcance global a nivel compañía

Detectar oportunidades de mejora

Alcance global a nivel compañía

Personas entrevistadas / Cargo      (Nombre de todas las personas entrevistadas)

CARGO

NOMBRE

APR

Rubén Lemus

IPR

Lizandro Tapia

Administrador de contrato

Danny Azocar

Documentación Utilizada    (Procedimientos, instrucciones, manuales).

CÓDIGO

NOMBRE DOCUMENTO

Sin código

Manual de calidad Metalúrgica Abarca y Zenteno LTDA.

Principales fortalezas detectadas en el sistema

La compañía cuenta con procedimientos e instructivos de trabajo.

Requisito Norma

Ítem de la Norma

NC / Obs.

Descripción

Compromiso de la organización y de su contexto.

4.1

NC

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de calidad.

La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas (análisis FODA).

Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad.

4.3

NC

La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para establecer su alcance.

Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar:

1. Las cuestiones externar e internas referidas en el apartado 4.1 (no posee análisis FODA).
2. Los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en el apartado 4.2

Sistema de gestión de calidad en sus procesos.

4.4.1

OBS

La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma internacional.

La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización y debe:

e) asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos.

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.

5.3

NC

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización.

No se definen los roles ni las responsabilidades de los cargos en la organización y además el organigrama no posee la información adecuada de los roles secundarios en caso de ausencia en alguna de las partes.

Acciones  para abordar riesgos y oportunidades

6.6.1

OBS

Para dar cumplimiento en integridad en este punto evaluado la organización debe levantar la no conformidad del punto 4.1  

por ende, se encuentra evaluado en cumplimiento parcial.

Planificación de los cambios

6.3

OBS

Para dar cumplimiento total a este punto, se debe corregir el punto 4.4, que tiene relación directa directa con el enunciado 6.3 letra d), la asignación o reasignación de responsabilidades y/o autoridades.

Toma de conciencia

7.3

N/C

Manual de calidad no contempla las definiciones de responsabilidades y el rol que tienen dentro del sistema de gestión.

Información documentada

7.5

N/C

No cumple con el control de información documentada el manual de calidad no posee:

- Código interno del documento.

- versión del documento

- Numero y fecha de revisión.

- Falta firma y nombre de Gerente General, responsable máximo de la empresa.

Auditoría interna

9.2

N/C

El manual de calidad indica un procedimiento de auditoria interna, pero no se indica programa de realización con frecuencias y responsabilidades.

Conclusiones

Firma Auditor

MAQ/VJS

Encargado de Área Auditada

Recibió Conforme Copia Original