Informe De Averias

Recibo

Proveedores

Verificación de la factura (revisión parafiscal, orden de compra)

Ingreso datos a sistema, impresión nota de ingreso para anexar a la factura original

Ingreso de referencias a sistema, validación de cantidades y fechas de vencimiento

Impresión nota de recepción firma, verificación costos y unidades correspondientes a la factura, firma del proveedor

Cross

Validación documentos numero de recepción

Ingreso de datos nota de ingreso

Ingreso artículos al sistema por numero de consolidado, validación de fechas y cantidades

Impresión de novedades verificación, si se presentan faltantes se deben retransferir

Garantizar el recibo del remito por sistema validando las unidades recibidas y transfiriendo las que no llegaron si es el caso.

Transferencias

Recepción

Se debe verificar las transferencias enviadas (documentación, folios) versus la mercancía física validación fechas de vencimiento, cantidades, si se presentan novedades se debe enviar por correo electrónico formato de novedades con la retransferencia generada.

Garantizar la transferencia

Generación

Se realiza el alistamiento de las referencias a enviar las cuales se solicitaron por medio de correo, validación de fechas de vencimiento, generación del documento, envió de transferencia en vehículo de picking

Devoluciones

Se debe generar el documento escaneando o digitando los artículos y las unidades a devolver, impresión del pre documento, este se garantiza en presencia del proveedor o con su aval.

En el momento de entrega de las devoluciones se debe verificar nuevamente los artículos para entrega a los Proveedores

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