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PLAN DE AUDITORIA DE GESTIÓN DE RECURSOS DE LA EMPRESA MANANTIAL S.A.C


Enviado por   •  15 de Diciembre de 2018  •  Trabajo  •  2.175 Palabras (9 Páginas)  •  158 Visitas

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A. -PLANDE AUDITORIA DE GESTIN DE RECURSOS DE LA EMPRESA MANANTIAL S.A.C

a) ORIGUEN DE LA AUDITORIDAD. -

la empresa MANTIAL S.A.C mediante carta Nª 102-2015 de fecha 1 de enero del 2016, contrata los servicios de la sociedad de auditoria para realizar auditoria de gestión de recursos de auditoria a dicha empresa

b) EVALUACION DE CONTROL INTERNO:

de acuerdo a la evaluación por cada área analizada se tiene un porcentaje global 12.77% deficiente ,68,09%con un porcentaje aceptable de 19.15%con un porcentaje reglar de ello a establecido las siguientes áreas

  • PLANTEACION
  • ORGANIZACIÓN
  • DIRECCION
  • CONTROL

Detalle por cada rubro analizado

1.-PLANEACION. -en ámbito de la planeación se puede apreciar que se tiene una calificación a las negativamente dada las políticas de capacitación que no son buenas y q afectan a la empresa.

2.-ORGANIZACIÓN. -Se denota un 86.67%con una calificación aceptable, dado los manejos administrativos en la organización en lo que respecta la estructura organización rotación de puestos, etc. mientras que el 8.33%está reflejada en la falta de comunicación lo cual es vital para toda la organización.

3.-DIRECCION. -del área evaluada se sostiene que el 7.69%está calificada negativamente esto debido por los constantes cambios de personal lo cual dificulta el cumplimiento de las metas establecidas a nivel global.

4.-COMTROL. -del área se concluye que el 25% se encuentra calificada como malo, esto afectado por los procesos de selección, un exceso de personal operativo y   su no involucramiento de las labores dentro de su área de operación lo cual no es conveniente para os intereses de la empresa.

C) OBJETIBOS DE LA AUDITORIA:

1. Determinar las causas y soluciones de la falta de involucramiento por parte de la empresa en lo que respecta la capacitación de los trabajadores

2.Determina la falta de comunicación entre los distintos departamentos de la empresa.

3.Determina de los constantes cambios administrativos en la empresa

4.Deterninael de las malas prácticas en os procesos de selección para la contratación de persona.

5.Determina el exceso de personal de planta.

6.Determina el bajo involucramiento de las tareas cotidianas de la empresa.

d) ALCANCE (AREAS)Y METODOLOGIA (PROCEDIMIENTOS) A UTIIZAR:

PUNTOS CRITICOS

PROCEDIMIENTOS

  • Los programas de capacitación no son asumidos por la empresa
  1. Revisión de las cláusulas del contrato y la política de la empresa sobre los programas de capacitación.

  • Falta de comunicación

 a. Realizar cuestionarios y aplicarlos a     cada trabajador de la empresa.

b. encuestas sobre e ambiente laboral para conocer su grado de satisfacción

  • Constantes cambios en la gerencia este problema sucede en cada departamento cuando se realiza la rotación de personal
  1. Analizar las políticas de contrato de personal .
  2. Evaluación de desempeño del personal gerente
  • Los procesos de selección del personal se realizan con métodos lejanos a la realidad de las necesidades dela empresa .
  1. Revisión de los procesos de selección .
  2. Evaluación del personal recientemente contratado
  • Exceso de operadores en la planta

  1. Evaluación de desempeño de personal obrero
  • Grave escasez de involucramiento en las tareas de la empresa.
  1. Evaluación de conocimiento y capacidad según are

.:

e) CRITERIOS DE AUDITORIA A UTILIZARSE POR AREAS:

PUNTOS CRITICOS

CRITERIOS

los programas de capacitación no son asumidos por la empresa.

  1. Número de empleados según su grado de instrucción.
  2. Planilla de remuneración.

Falta de comunicación

  1. Número de empleados según departamento.
  2. Nivel de capacitación de los jefes de personal

Constantes cambios de los gerentes este problema sucede encada departamento cuando se realiza la rotación del personal.

  1. Nivel de capacitación del personal obrero

Los procesos de selección del personal se realizan con métodos lejanos a la realidad de las necesidades de la empresa.

  1. Nº de empleados al inicio de las operaciones
  2. Nº de empleados por grado

Exceso de personal en planta.

  1. Nivel de formación técnica según especialidad

Grave escasez de involucramiento en las tareas de la empresa.

f) RECURSOS DE PERSONAL:

PERSONAL

CODIGO

  1. AROCUTIPA  CONDORI RUTH

A1

  1. CONCORCALLO QUEQUEJANA ELISA RINA

A2

  1. DEZA CCARY YESICA SHARA

A3

  1. MAQUERA CASTRO ZAYDA YESENIA

A4

  1. MARON TICONA BARLUW HENRY

A5

  1. MONTESINOS BARRIOS RUTH MERY

A6

g) AREAS CRITICAS SELECCIONADAS PARA LA AUDITORIA:

  • PLANEACION
  • ORGANIZACION
  • DIRECCION
  • CONTROL

1.PLANTEACION:

  • OBJETIVOS:

determinar las causas y soluciones de la falta de comunicación entre los distintos departamentos de la empresa

  • ALCANCE

2014-2016

  • CRITERIOS DE AUDITORIA AUTILIZAR

Planilla de remuneración de personal

  • EQUIPOS DE TRABAJO

  1. AROCUTIPA CONDORI RUTH
  2. CONCORCALLO QUEQUEJANA ELISA RINA
  3. DEZA CCARY YESICA SHARA
  4. MAQUERA CASTRO ZAYDA YESENIA
  5. MARON TICONA BARLUW HENRY
  6. MONTESINOS BARRIOS RUTH MERY

2.ORGANIZACION:

  • OBJETIVOS
  • determinar la falta de involucración por parte de la empresa en lo que respecta la capacitación de los trabajadores
  • ALCANSE:
  • 2014-2016

  • CRITERIOS DE AUDITORIA A UTILIZAR

  • lenguaje común utilizado por el personal
  • FUENTES DE OBTENCION DE EVIDENCIA DE AUDITORIA
  • Número de personal por cada departamento
  • Grado de instrucción del personal
  • Edad promedio
  • EQUIPOS DE TRABAJO:
  • AROCUTIPA CONDORI RUTH
  • CONCORCALLO QUEQUEJANA ELISA RINA
  • DEZA CCARY YESICA SHARA
  • MAQUERA CASTRO ZAYDA YESENIA
  • MARON TICONA BARLUW HENRY
  • MONTESINOS BARRIOS RUTH MERY

3.DIRECCION:

...

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