“PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD- ENTREGABLE Nº 3”

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FACULTAD DECIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y RECURSOS HUMANOS

ESCUELA PROFESIONAL DEADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

“PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD- ENTREGABLE Nº 3”

Docente

Norma Cornejo Gallardo

Presentado por:

LIMA -PERÚ

2015-II

ÍNDICE          

Pág.

Índice de contenido.......................................................................................2

CAPÍTULO I:

INFORME DE AUDITORIADE LA EMPRESA SILSA

1.1 Informe de Auditoria Externa………………………………………………3-5        

CAPÍTULO II:

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS

2.1 Inicio de las auditorias …………………………………………………….    6-8

CAPÍTULO III:

REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS

3.1Procedimiento de acciones correctivas………..………………………….    9-10

3.2 Presentación de registro de acciones correctivas………..…………….. 11-20

CAPÍTULO IV:

FUENTES DE INFORMACIÓN

4.1Conclusiones………..………………………………………………………  21

4.2 Fuentes Bibliográficas………………………………………………………  22

INFORME DE AUDITORIA

1.1   Presentación del informe  de auditoría

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INFORME DE AUDITORIA INTERNA

1. Objetivo  General de la auditoria

El objetivo de la presente auditoria es verificar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa SILSA, servicios integrados de limpieza.

Confirmar que el Sistema de Gestión de Calidad de SILSA es conforme con los requisitos de la norma ISO 9001:2008

1. Objetivos Específicos de la Auditoria

• Verificar si la organización SILSA está realizando correctamente los procedimientos, guías, manuales, principios.
• Comprobar que la empresa SILSA cumpla con todos los requisitos para una adecuada gestión de calidad
• Seguimiento de procesos estratégicos y de apoyo y la realización de sus operaciones.

1. Alcance de la Auditoria

La auditoría a desarrollar en la empresa SILSA alcanza a todas las áreas de la organización, siendo un trabajo en conjunto, desde el área de gerencia general hasta el área operativa.

1. Cliente de Auditoria

La auditoría realizada en la empresa SILSA tiene fundamento en el plan de auditoría presentado al comité interno, que fue solicitado por el área de recursos humanos.

1. Equipo Auditor  

1. Fecha y Lugar donde se realizó la auditoria

Se procedió con la auditoria  en la fecha y lugar acordado a pesar de los posibles inconvenientes que se presentaron, ya que se evidencio un trabajo en equipo para lograr cumplir con los objetivos planteados.

La fecha de reunión fue el 01 de junio del 2015 y el lugar donde se realizo fue en la dirección Calle Los Negocios #467- Surquillo.

Igualmente la fecha de entrega del informe de auditoría fue el 25 de setiembre del 2015.

1. Criterios de la Auditoria

Los criterios que se tomarían en cuenta en esta auditoría son los siguientes:

• Norma ISO 9001-2000
• Política, Objetivos ,Metas  y estándares
• Otros requisitos propios del SGC
• Requisitos legales y regulatorios

1. Resultados y Análisis:

En el mes de A. se ejecutó una auditoría interna a la Empresa SILSA SA , encontrándose 2  NO CONFORMIDADES MAYORES Y  2 NO CONFOMIDADES MENORES, las que se mencionarán en el tratamiento de este capítulo y las correspondientes acciones correctivas para asegurar la calidad en los procesos y satisfacción de los clientes. Así también, se evidencia que las demás actividades se vienen llevando a cabo con normalidad.

8.1 Principales puntos a evaluar en la auditoría:

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1. Descripción de la No conformidad Menor

1. Observaciones

• Mejorar el equipamiento de los artículos de limpieza como lustradoras, mopas, escaleras y escalerillas, etc.
• Simplificar los documentos
• Mejorar el trato al cliente , logrando la satisfacción del cliente
• Capacitar continuamente a sus trabajadores de manera competitiva.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS

2.1   Presentación del informe  de auditoría

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PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS

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