“PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD- ENTREGABLE Nº 3”
Enviado por Fredy Rosales • 28 de Agosto de 2016 • Informe • 2.717 Palabras (11 Páginas) • 524 Visitas
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FACULTAD DECIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y RECURSOS HUMANOS
ESCUELA PROFESIONAL DEADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
“PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD- ENTREGABLE Nº 3”
Docente
Norma Cornejo Gallardo
Presentado por:
LIMA -PERÚ
2015-II
ÍNDICE
Pág.
Índice de contenido.......................................................................................2
CAPÍTULO I:
INFORME DE AUDITORIADE LA EMPRESA SILSA
1.1 Informe de Auditoria Externa………………………………………………3-5
CAPÍTULO II:
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS
2.1 Inicio de las auditorias ……………………………………………………. 6-8
CAPÍTULO III:
REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS
3.1Procedimiento de acciones correctivas………..…………………………. 9-10
3.2 Presentación de registro de acciones correctivas………..…………….. 11-20
CAPÍTULO IV:
FUENTES DE INFORMACIÓN
4.1Conclusiones………..……………………………………………………… 21
4.2 Fuentes Bibliográficas……………………………………………………… 22
INFORME DE AUDITORIA
1.1 Presentación del informe de auditoría
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INFORME DE AUDITORIA INTERNA
- Objetivo General de la auditoria
El objetivo de la presente auditoria es verificar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa SILSA, servicios integrados de limpieza.
Confirmar que el Sistema de Gestión de Calidad de SILSA es conforme con los requisitos de la norma ISO 9001:2008
- Objetivos Específicos de la Auditoria
- Verificar si la organización SILSA está realizando correctamente los procedimientos, guías, manuales, principios.
- Comprobar que la empresa SILSA cumpla con todos los requisitos para una adecuada gestión de calidad
- Seguimiento de procesos estratégicos y de apoyo y la realización de sus operaciones.
- Alcance de la Auditoria
La auditoría a desarrollar en la empresa SILSA alcanza a todas las áreas de la organización, siendo un trabajo en conjunto, desde el área de gerencia general hasta el área operativa.
- Cliente de Auditoria
La auditoría realizada en la empresa SILSA tiene fundamento en el plan de auditoría presentado al comité interno, que fue solicitado por el área de recursos humanos.
- Equipo Auditor
Melissa More Alama | Auditor Técnico en Calidad |
Daniela Morales Valdivia | Auditor Técnico en Calidad |
Álvaro Mosqueira Montoya | Auditor Técnico en Calidad |
Paola Mori Rubio | Auditor Observador |
- Fecha y Lugar donde se realizó la auditoria
Se procedió con la auditoria en la fecha y lugar acordado a pesar de los posibles inconvenientes que se presentaron, ya que se evidencio un trabajo en equipo para lograr cumplir con los objetivos planteados.
La fecha de reunión fue el 01 de junio del 2015 y el lugar donde se realizo fue en la dirección Calle Los Negocios #467- Surquillo.
Igualmente la fecha de entrega del informe de auditoría fue el 25 de setiembre del 2015.
- Criterios de la Auditoria
Los criterios que se tomarían en cuenta en esta auditoría son los siguientes:
- Norma ISO 9001-2000
- Política, Objetivos ,Metas y estándares
- Otros requisitos propios del SGC
- Requisitos legales y regulatorios
- Resultados y Análisis:
En el mes de A. se ejecutó una auditoría interna a la Empresa SILSA SA , encontrándose 2 NO CONFORMIDADES MAYORES Y 2 NO CONFOMIDADES MENORES, las que se mencionarán en el tratamiento de este capítulo y las correspondientes acciones correctivas para asegurar la calidad en los procesos y satisfacción de los clientes. Así también, se evidencia que las demás actividades se vienen llevando a cabo con normalidad.
8.1 Principales puntos a evaluar en la auditoría:
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Descripción de la No Conformidad Mayor | |
01 | Respecto a la entrega de un producto se evidencia:
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02 | Respecto a la planeación de auditorías :
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- Descripción de la No conformidad Menor
Descripción de la No Conformidad Menor | |
01 | Respecto al conocimiento de los documentos :
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02 | Respecto a satisfacción del cliente :
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- Observaciones
- Mejorar el equipamiento de los artículos de limpieza como lustradoras, mopas, escaleras y escalerillas, etc.
- Simplificar los documentos
- Mejorar el trato al cliente , logrando la satisfacción del cliente
- Capacitar continuamente a sus trabajadores de manera competitiva.
CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS
2.1 Presentación del informe de auditoría
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PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS
ELABORO | JEFE DE PROCESO DE MEJORA CONTINUA |
REVISO | JEFE DE PROCESO DE MEJORA CONTINUA |
APROBO | GERENCIA DE PLANEACION |
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