PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS

PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS

Entidad:        TRADICIONAL

Auditoria de: Talento Humano        Periodo: 03 de enero al 24 de febrero de 202

Preparado por: José Luis Orellana        Fecha:        29 de diciembre de 2021

Revisado por: Jordy Pineda        Fecha:        30 de diciembe de 2021

1. REQUERIMIENTO DE LA AUDITORIA

Informe largo de auditoria, memorando de antecedentes y sistesis del informe

2. FECHA DE INTERVENCIÓN

*Orden de trabajo

*Inicio de la auditoria

*Finalización de la auditoria

*Discusión del borrador del informe con alta gerencia

*Presentación del informe a la dirección

*Emisión del informe final de auditoria

Fecha estimada:

30 de diciembre de 2021

03 de enero de 2022

1. de febrero de 2022
2. de febrero de 2022

28 de febrero de 2022

01 de marzo de 2022

3. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO Coordinador: Patricio Luzuriaga Supervisor: Santiago Bravo

Jefe de Equipo: Jhordy Granda Auditor Operativo: Juan José Jimenez

Jefe de Recursos Humanos: Jordy Pineda

4. DIAS PRESUPUESTADOS

Dias laborables distribuidos en las fases: 44 días laborables

FASE I PLANIFICACIÓN: 20 de diciembre de 2021 al 29 de diciembre 2021

FASE II EJECUCIÓN: 03 de enero de 2022 al 24 de febrero de 2022

FASE III COMUNICACIÓN DE RESULTADOS: 25 de febrero de 2022 al 01 de marzo de 2022

1. RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES

1. MATERIALES: Hojas, carpetas, calculadoras, esferos, lapiz, borrador, computadoras
2. FINANCIEROS: Quinientos dólares

6. ENFOQUE DE LA AUDITORIA

Permitirá identificar errores cometidos en la organización y enmendarlos a tiempo, para tomar medidas que

permitan retomar el rumbo correcto en la empresa.

6.3. ALCANCE: Emitir un diagnóstico sobre el sistema de información empresarial, que permita tomar decisiones

6.4. Resumen de los resultados del control interno:

6.5 Clasificación de los factores de riesgo:        Determinar factores en el bajo, medio y alto

6.6. Trabajo a realilzar por otros profesionales en la fase de ejecución: No se contara con el apoyo de profesionales

7. COLABORACIÓN DE LA FASE AUDITADA

1. Auditores Internos: Se contara con el apoyo de los funcionarios responsables de auditoria interna dentro de la institución.
2. Otros profesionales: No se contará con el apoyo de otros profesionales.

8. OTROS ASPECTOS: Se anexara progrmas de trabajo, matriz de valoración de riesgos; de igual forma la presente

9. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DE LA PLANIFICACIÓN