PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO 1072 DE 2013, NORMA ISO 9001:2015, NORMA ISO 14001:2015
Enviado por luis24625 • 17 de Octubre de 2018 • Informe • 1.038 Palabras (5 Páginas) • 254 Visitas
PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO 1072 DE 2013,
NORMA ISO 9001:2015, NORMA ISO 14001:2015
Se presenta a continuación la propuesta de implementación en la empresa CUARTAS & CALDERÓN & CÍA (PRODECAÑA SAN DIEGO) de los siguientes sistemas de gestión:
- Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo basado en el Decreto 1072 de 2013 y con miras a certificación en la Norma OHSAS 18001:2007.
- Sistema de Gestión de Calidad con base en la Norma ISO 9001:2015.
- Sistema de Gestión Ambiental con base en la Norma ISO 14001:2015.
Para la implementación de cada uno de los sistemas de gestión se dispone de un cronograma compuesto por cinco (5) fases, de la siguiente manera:
- FASE 1 – DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL: se busca en esta etapa mediante una revisión documental y revisión de campo, tener un acercamiento a la realidad de la empresa y su estado actual frente a los requerimientos de cada una de las normas descritas; es importante aclarar que aunque se tiene especificada esta fase de forma individual en cada uno de los cronogramas, esta es trazable a la implementación de los tres (3) sistemas y por tanto, su realización solo debe llevarse a cabo una única vez.
- FASE 2 – DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN: en esta fase se inicia la construcción o actualización de la documentación requerida para la implementación de cada sistema de gestión, iniciándose desde este mismo momento la implementación parcial en aquellos puntos críticos que se consideren imprescindibles para el adecuado funcionamiento de la empresa.
- FASE 3 – DISEÑO DE SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL: todo sistema de gestión debe soportarse en formatos que faciliten su continua gestión y control, por lo cual esta fase consiste en el diseño/actualización de todos los formatos necesarios y los procedimientos requeridos para el manejo de los mismos, conforme a las leyes de gestión documental vigentes.
- FASE 4: SOCIALIZACIÓN: una vez aprobado por la dirección de la empresa cada sistema de gestión, este debe darse a conocer a todos los colaboradores de la empresa, a fin de disminuir la resistencia al cambio que se presenta en todo proceso de implementación de un sistema de gestión; así mismo, durante este espacio se toman en consideración las opiniones del personal para mejorar los lineamientos definidos.
- FASE 5: IMPLEMENTACIÓN: etapa final en la que se ponen en práctica toda la documentación y lineamientos construidos en las fases anteriores.
Nota: la duración propuesta en los cronogramas es de carácter tentativo y se encuentra sujeta a modificaciones en consideración de los resultados de la fase 1.
1 | IMPLEMENTACIÓN DECRETO 1072 DE 2015 CON MIRAS A CERTIFICACIÓN OHSAS 18001:2007 | Duración (días) |
242.5 | ||
1.1 | FASE 1 - DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL | 46 |
1.1.1 | Revisión Documental | 41 |
Políticas SG-SST | 1 | |
Misión | 0.5 | |
Visión | 0.5 | |
Objetivos organizacionales | 1 | |
Reglamento Interno de Trabajo | 2 | |
Características técnicas de los productos ofertados por la empresa | 2 | |
Estructura organizacional | 1 | |
Caracterización de procesos | 5 | |
Manuales de funciones | 5 | |
Manuales de procedimientos | 5 | |
Indicadores de gestión | 5 | |
Matriz de riesgos | 2 | |
Formatos existentes en la empresa relacionados con el SG-SST | 2 | |
Verificación de proveedores | 5 | |
Normatividad legal aplicable a la empresa | 2 | |
Registro de capacitaciones en temas de SG-SST | 1 | |
Resultados de auditorías previas | 1 | |
1.1.2 | Revisión de Campo | 5 |
Identificación de riesgos laborales | 5 | |
Verificación de rotulación | ||
Verificar uso y necesidades de Elementos de Protección Personal (EPP) | ||
Investigación de incidentes y accidentes labores | ||
Evaluar disposición de las instalaciones y flujos de trabajo | ||
Verificar comunicación y participación de los lineamientos del SG-SST | ||
1.2 | FASE 2 - DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 87.5 |
Políticas SG-SST | 1 | |
Objetivos del SG-SST | 1 | |
Misión | 0.5 | |
Visión | 0.5 | |
Principios y Valores | 0.5 | |
Reglamento Interno de Trabajo | 4 | |
Estructura organizacional | 5 | |
Matriz de Riesgos | 5 | |
Plan de emergencias | 5 | |
Caracterización de procesos | 10 | |
Manuales de funciones | 10 | |
Manuales de procedimientos | 25 | |
Indicadores de gestión | 10 | |
Normograma | 5 | |
Metodología de aseguramiento del SG-SST | 5 | |
1.3 | FASE 3 - DISEÑO DE SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 95 |
Levantamiento de Requerimientos | 5 | |
Diseño y Normalización de Formatos del SG-SST | 25 | |
Construcción de Tablas de Retención Documental | 25 | |
Elaboración de Matriz Documental por Procesos | 25 | |
Actualización Manuales de Procedimientos | 15 | |
1.4 | FASE 4 - SOCIALIZACIÓN | 4 |
Sesión 1 - Socialización SG-SST | 1 | |
Sesión 2 - Socialización SG-SST Personal Administrativo | 1 | |
Sesión 3 - Socialización SG-SST Personal Operativo de planta | 1 | |
Sesión 3 - Socialización SG-SST Personal Contratista | 1 | |
1.5 | FASE 5 - IMPLEMENTACIÓN | 10 |
Diseño de cronograma y presupuesto para la puesta en marcha | 10 | |
Puesta en marcha |
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