Nombre de Compañía: | Martimillas, S.A., |
Dirección: | Dirección 1: Oficinas centrales de Martimillas, S.A. Dirección 2: |
Nombre del Representante: | David el Director General de Martimillas, S.A. |
Tipo de Auditoría: Interna
| Criterio de Auditoria: Estándar/ Versión u otros documentos normativos
Norma ISO 45001:2018 PP-04 Rev. 2 “Procedimiento de realización de Evaluaciones de Riesgos” PP-05 Rev. 3 “Procedimiento de Planificación de la Prevención” PP-07 Rev. 1 “Procedimiento de Control de Accidentes e Incidentes” PP-08 Rev. 1 “Procedimiento de Control y Archivo de documentos”
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Equipo Auditor: | Auditor Líder: José Vicente Mendoza Veliz Auditor(es): O.P.C Experto(s) Técnico(s) equipo auditor: (No aplica) Observador: (No aplica) Guía: El equipo responsable de calidad Yolimar Aguey y Liliana Arellano Erick Jiménez, Lucia Parra |
Responsabilidades:
| Auditor Líder - Asignar a cada miembro del equipo la responsabilidad de auditar proceso, funciones, sitios, áreas o actividades específicas.
- Auditar procesos, funciones, sitios, áreas o actividades específicas de acuerdo al plan de auditoría.
- Realizar la reunión de apertura y cierre.
- Realizar el informe de auditoría, consolidar la información del equipo auditor y enviar a Martimillas, S.A. el file completo en los plazos previstos.
- Liderar las comunicaciones con el cliente.
- Informar a Martimillas, S.A. cualquier situación que requiera ser reportada, incluida cambios en el alcance solicitado y número de personas de la organización.
- Realizar reuniones de enlace del equipo auditor.
Auditor - Auditar procesos, funciones, sitios, áreas o actividades específicas asignadas por el Auditor líder de acuerdo con el plan de auditoría.
- Suministrar la información necesaria al auditor líder para dar la recomendación con respecto a la auditoría y al sistema de gestión del cliente.
- Informar al auditor líder cualquier situación que requiera ser reportada, incluida cambios en el alcance solicitado y número de personas de la organización.
- Reportar en las reuniones de enlace del equipo auditor los posibles hallazgos de NC para que sea definida su clasificación.
- Entregar al Auditor Líder los documentos de auditoría dentro de los plazos establecidos.
Experto Técnico equipo auditor - Proporcionar asesoría al equipo auditor para la preparación, planificación y ejecución de la auditoría.
Observador (Personal en formación, Evaluador / Experto Organismo acreditador, Evaluador Martimillas, S.A. u Otro) - Acompañar al equipo auditor durante la actividad de auditoría, sin auditar ni interferir en el proceso de auditoría o en el resultado de esta.
- Utilizar como canal de comunicación para cualquier solicitud de información, únicamente a través de auditor líder o auditor del Organismo de certificación.
- Permanecer en compañía del Auditor Líder / Auditor, durante la auditoría y en los recorridos a las diferentes instalaciones.
Guía de la organización auditada - Establecer los contactos y horarios para las entrevistas
- Acordar las visitas a partes específicas del sitio de la organización
- Asegurarse de que los miembros del equipo auditor conozcan y respeten las reglas concernientes a los procedimientos de protección y seguridad del sitio
- Atestiguar la auditoría en nombre del cliente
- Proporcionar aclaraciones o información cuando lo solicite el auditor
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Fecha de la Auditoría: | Lunes 4 y martes 5 de junio de 2018 |
Objetivos de la Auditoría: | ☒ General - evaluar la conformidad del sistema de gestión o de partes de dicho sistema, con los criterios de auditoría;
- evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cliente cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables;
- evaluar la eficacia del sistema de gestión, para asegurar que el cliente puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados;
- identificar las áreas de mejora potencial del sistema de gestión
Evaluar la correcta implantación de los siguientes apartada de loa norma ISO 45001; 2018los apartado a auditar serán lo siguiente - Política OH&S.
- Evaluación de Riesgos.
- Planificación de la Prevención.
- Registros de Prevención
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Alcance del Sistema de Gestión: | Fabricación de componentes para teléfonos móviles, |
Inaplicabilidades declaradas por el Cliente: | Ninguna |
Cambios en Requisitos Legales Aplicables |
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Idioma: | Español |
Información de entrada en la preparación del Plan de auditoría
| - Programa de auditoría
- Resultados y observaciones registradas en el 4360 Reporte de auditoría (anterior): aspectos que se deben tener en consideración para la realización de la siguiente Auditoría (áreas o procesos; sitios o algún otro requerimiento normativo
- 4370 solicitud acción correctiva (anterior – si aplica)
- Observaciones a tener en cuenta registradas en el 4335 Notificación de auditoría
- Información suministrada por el cliente (sitios, proyectos, u otra información aplicable) obtenida en el contacto previo realizado con la organización a auditar
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