Presupuesto

COMPAÑÍA DE FABRICACIÓN FOIT

PRESUPUESTO

(Quetzales en miles)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Ventas 10,000 11,000 12,100 13,310 14,641 16,105 17,716 19,487 21,436 23,579 25,937 28,531 213,843

Costos de Existencia 30% 3,000 3,300 3,630 3,993 4,392 4,832 5,315 5,846 6,431 7,074 7,781 8,559 64,153

Beneficio Bruto 7,000 7,700 8,470 9,317 10,249 11,274 12,401 13,641 15,005 16,506 18,156 19,972 149,690

Gastos Generales y Administrativos

Salarios 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 18,480

Comisiones 10% 1,000 1,100 1,210 1,331 1,464 1,611 1,772 1,949 2,144 2,358 2,594 2,853 21,384

Servicios 5% 500 550 605 666 732 805 886 974 1,072 1,179 1,297 1,427 10,692

Teléfono 8% 800 880 968 1,065 1,171 1,288 1,417 1,559 1,715 1,886 2,075 2,282 17,107

Viajes 11% 1,100 1,210 1,331 1,464 1,611 1,772 1,949 2,144 2,358 2,594 2,853 3,138 23,523

Fiestas y Promociones 10% 1,000 1,100 1,210 1,331 1,464 1,611 1,772 1,949 2,144 2,358 2,594 2,853 21,384

Impuestos Salariales 6% 84 84 84 84 84 84 101 101 101 101 101 101 1,109

Gastos Totales 5,884 6,324 6,808 7,340 7,926 8,570 9,576 10,355 11,213 12,156 13,193 14,335 113,680

Beneficio antes de Impuestos 1,116 1,376 1,662 1,977 2,323 2,703 2,825 3,286 3,793 4,350 4,963 5,637 36,010

Factor de Crecimiento y Ventas 10%

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