Propuesta de un programa de auditoria para la empresa ASERRA
Enviado por haydenbedoya • 12 de Marzo de 2020 • Tarea • 1.055 Palabras (5 Páginas) • 305 Visitas
Universidad Manuela Beltrán
Facultad virtual
Tecnología en Gestión administrativa
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Asignatura: Fundamentos del Sistema de Gestión de Calidad
Alumno: Hayden Bedoya Bernal
Actividad Propuesta de un programa de auditoria para la empresa ASERRA
Chía- Cundinamarca
06 de Mayo de 2013
JUSTIFICACION
Toda organización debe establecer mecanismos que le permitan gozar de un sistema de gestión de calidad, que determine los requerimientos que satisfagan las necesidades de los clientes, en lo relacionado con el suministro de bienes y servicios , mediante el análisis de los procesos teniendo como base la eficacia resumida en la capacidad de hacer las cosas bien , sumado a esto la eficiencia destreza que nos permite ahorrar los recursos humanos, tecnológicos, económico; Estos dos factores serán el multiplicador cuyo resultado es la efectividad que traduce en calidad total.
[Uno de los principales problemas que enfrentamos en este nuevo milenio, son los grandes cambios que existen en la globalización y que afectan la totalidad de nuestras vidas personales como también a las organizaciones. La velocidad del cambio, el desarrollo tecnológico y científico, la capacidad de recursos humanos, la preocupación ambiental y la globalización de los mercados, son algunos de los factores que conforman un reto permanente no solo al crecimiento, sino también a la supervivencia de las empresas.
Es de real importancia disponer de una estructura organizacional bien establecida, con objetivos claros, visión y misión para el éxito empresarial y el logro de una Calidad Total. Todo esto permite estar a la vanguardia del cambio y la permanencia de las empresas.
Para hacer frente a la intensa competitividad, toda organización o empresario debiera orientar la toma de decisiones en torno a la diferenciación y diversificación de los bienes y servicios que ofrece. Para ello requiere de herramientas y sistemas que apoyen la gestión.
Desde esta perspectiva, la Calidad Total y el Control de Gestión son una alternativa válida para mejorar las directrices y mantener la vigencia de las organizaciones.] 1.
Por lo anteriormente expuesto y en pro de mejorar cada uno de los procesos y sistemas de la empresa ASERRA LTDA se hace necesaria una auditoria para evaluar y medir el desempeño en lo relacionado con la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad S.G.C de la empresa.
- Objetivos.
El presente programa de auditoria tiene como objeto la verificación de la implementación del sistema de gestión de calidad de la empresa ASERRA LTDA, y la mejora continua en cada uno de los procesos con referencia a los requisitos de la Norma internacional ISO 9001:2008, y la documentación que soporta el proceso en mención.
- Amplitud.
El programa de auditoria interna se llevara a cabo a partir del día 06 de mayo de 2013 a partir de las 08:00 horas con un duración estimada 5 días calendarios, se tomara como base el manual de funciones y procesos, correspondientes al documentación, desarrollo y ejecución de las actividades propias de las áreas funcionales de la empresa ASERRA LTDA guardando relación con el Sistema de Gestión de Calidad adoptado por la empresa.
- Equipo auditor estará conformado por las siguientes personas:
Auditor líder: Hayden Bedoya Bernal
Auditores: Laura Gonzales
Teresa Gómez
Rafael Escalona
- Documentos a auditar:
Manual de SGC
Manual de funciones y procesos
Planes de trabajo
Procedimientos
Objetivos institucionales
Reglamento interno de trabajo
Especificaciones técnicas
Registros
- Cronograma de actividades:
No. | Procesos | Dependencia | Fecha | Hora | Auditor |
Reunión de apertura | 06 de Mayo | 08:00a.m.A 10:00 p.m | Hayden Bedoya Bernal | ||
1 | Estratégico | Gerencia | 06 de Mayo | 10:00a.m.A 5:00 p.m | Hayden Bedoya Bernal |
2 | Estratégico | Subgerencia | 07 de Mayo | 08:00a.m.A 5:00 p.m | Hayden Bedoya Bernal |
3 | Misional | Mercadeo | 06 de Mayo | 08:00a.m.A 5:00 p.m | Laura Gonzales |
4 | Misional | Ventas | 06 de Mayo | 08:00a.m.A 5:00 p.m | Teresa Gómez |
5 | Misional | producción | 06 de Mayo | 08:00a.m.A 5:00 p.m | Rafael Escalona |
6 | Misional | Almacenamiento | 07 de Mayo | 08:00a.m.A 5:00 p.m | Laura Gonzales |
7 | Misional | Comercialización | 07 de Mayo | 08:00a.m.A 5:00 p.m | Teresa Gómez |
8 | Apoyo | Compras | 07 de Mayo | 08:00a.m.A 5:00 p.m | Rafael Escalona |
9 | Apoyo | Mantenimiento | 08 de Mayo | 08:00a.m.A 5:00 p.m | Laura Gonzales |
10 | Apoyo | Financiera | 08 de Mayo | 08:00a.m.A 5:00 p.m | Teresa Gómez |
11 | Apoyo | Talento humano | 08 de Mayo | 08:00a.m.A 5:00 p.m | Rafael Escalona |
12 | Apoyo | Tecnología | 09 de Mayo | 08:00a.m.A 5:00 p.m | Laura Gonzales |
13 | Apoyo | Gestión ambiental | 09 de Mayo | 08:00a.m.A 2:00 p.m | Rafael Escalona |
Reunión de cierre | 06 de Mayo | 2:00 p.m.A 5:00 p.m | Hayden Bedoya Bernal |
- Responsabilidades
Auditor líder:
- Desarrolla el plan y cronograma de la auditoria, cubriendo todas las áreas o departamentos.
- Asigna tareas y responsabilidad de los auditores.
- Su función principal es dirigir y orientar la auditoria.
- Encargado de presentar el equipo auditor en la reunión de apertura.
- Explica los detalles y el campo de acción de la auditoria.
- Responsable de la consolidación de informes y elaboración del informa final.
- Entrevistara los encargados de los procesos de acuerdo al cronograma de auditorias
Auditores:
- Entrevistan los responsables de cada proceso de acuerdo a cronograma de actividades.
- Permanecen en contacto con el auditor líder, informando los avances de las entrevistas y auditorias.
- Generan un óptimo ambiente entre las personas responsable de cada proceso y el auditor, para una optima desarrollo en las entrevistas
- Elaboran el informe de la auditoria enunciando las NC A que halla lugar, debiendo pasarlo en medio escrito al auditor líder.
- Da recomendaciones a la dirección y juicios de valor a los procesos auditados.
- Recursos.
Para el normal funcionamiento de la auditoria se requiere la compañía ASERRA LTDA dispongan de los siguientes medios:
- Salón de reuniones
- Manuales de calidad
- Manuales de funciones
- Informa implementación sistema de calidad
- Informes ultimas auditorias
- Planes de mejoramiento
- Procedimientos.
- Áreas a auditar de acuerdo a cronograma.
- Auditores de acuerdo a cronograma.
- Encargados de procesos, presentan auditorias.
- Auditor determina entrevistas de conocimientos en cada área.
- Verificación de procesos, secuencia productiva y muestreo.
- Verificación documentación mediante lista de chequeo.
- Comprobación de registro correcciones áreas de mantenimiento, producción, compras, medio ambiente, compras.
- Inspección visual medios de seguridad a las áreas de producción, almacenamiento y comercialización
- Verificación especificaciones técnicas materias primas y producto terminado.
- Verificación de procedimientos ajustados a normatividad y legislación vigente.
- Evaluación y análisis satisfacción al cliente
- Implementación.
Para la implementación de la auditoria a la empresa ASERRA LTDA se contemplaran los siguientes aspectos:
- Comunicación escrita a la Dirección de la empresa con el respectivo cronograma de auditoria.
- Agenda y programas para necesarios a la auditoria.
- Aseguramiento y realización de la auditoria según el cronograma.
- Revisión y aprobación de informes de auditores.
- Seguimiento y evaluación
- Corrección de no conformidades
REFERENCIAS:
1.http://www.revistavirtualpro.com/ediciones/calidad_la_calidad_total_y_el_control_de_gestion-2006-04-01_11
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