QUIMINOVA

AUDITORÍA:

 Interna

 Certificación X

 Seguimiento

 Renovación EMPRESA: Quiminova

DEPARTAMENTO AUDITADO: Laboratorio

FECHA: 10-Oct-2013 NOTA Nº: 01

NORMA DE APLICACIÓN: Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001

Deficiencias encontradas: Se encontró que en laboratorio de la empresa Quiminova no se realiza la calibración de los instrumentos con los cuales se realizan medidas de PH cada que se va tomar una muestra, debido a que el jefe de laboratorio expreso que todos los días se hacen medidas de PH y cuando se revisa el registro de calibración del PHmetro se ve que hay fechas en que no se realizo la calibración.

Numerales incumplidos de la norma ISO 9001:

• 4.2.3 Control de documentos.

• 4.2.4 Control de registros.

• 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto.

• 7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición.

• 8.2.3 Seguimiento y control de los procesos.

Categorización:

 No conformidad X

 Desviación

 Observación

Firma del auditor:

Firma del auditado:

AUDITORÍA:

 Interna

 Certificación X

 Seguimiento

 Renovación EMPRESA: Quiminova

DEPARTAMENTO AUDITADO: Laboratorio

FECHA: 10-Oct-2013 NOTA Nº: 02

NORMA DE APLICACIÓN: Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001

Deficiencias encontradas: Se encontró que hay operarios que vierten disoluciones químicas por los sifones del laboratorio, sin aplicar el procedimiento establecido para dar responsablemente disposición final a estas disoluciones que son perjudiciales para el medio ambiente.

Numerales incumplidos de la norma ISO 14001:

• 4.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia.

• 4.4.3 Comunicación.

• 4.4.6 Control operacional.

• 4.5 Verificación.

• 4.5.1 Seguimiento y medición.

Categorización:

 No conformidad X

 Desviación

 Observación

Firma del auditor:

Firma del auditado:

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