Recepción y Manipulación de materiales

PROCEDIMIENTO RECEPCION, MANIPULACION, ALMACENAMIENTO, DESPACHO Y DEVOLUCION EN ALMACEN

1. OBJETIVO

Establecer el proceso de recepción, manipulación, custodia, almacenamiento, conservación y despacho de materiales, equipos, herramientas y Epp’s en el almacén de CICA proyecto Antamina-Yanacancha.

1. ALCANCE

Aplica a todas las actividades relacionadas al almacén CICA del proyecto Antamina-Yanacancha.

1. REFERENCIAS

LOG-PRO-YAN-001 GENERACION Y ATENCION DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL

1. DEFINICIONES

• Almacenamiento a la Intemperie: Es el almacenamiento de materiales, equipos, herramientas y Epp’s en la “intemperie” o áreas que no están delimitadas perimetralmente.
• Almacenamiento bajo techo: Es el almacenamiento de materiales, equipos, herramientas y Epp’s en estructuras cerradas y/o cubiertas delimitadas perimetralmente.
• Almacenamiento elevado: Es el almacenamiento de materiales, equipos, herramientas y Epp’s en unidades o unidades múltiples  eliminando el contacto con el nivel del piso.
• Activo fijo: Es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no puede convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta.
• Materiales críticos: Son los materiales que por su importancia en el  trabajo de la obra, ya sea por un tema de costo o de detalle la falla en la atención, compra o recepción afectarían en la ejecución del servicio brindado al cliente.

1. RESPONSABLES

• Usuario: Es la persona que realiza el REQUERIMIENTO DE MATERIAL.
• Supervisor: Persona encargada de los servicios ejecutados en el proyecto, quién autoriza el despacho de material o epp.
• Supervisor SSOMA: Persona encargada de realizar las inspecciones al almacén y de autorizar el despacho de epp.
• Personal CICA: Personal en general de la empresa CICA quién solicita el pedido de material en almacén.
• Jefe de Proyecto: Persona encargada de que el presente procedimiento se cumpla.
• Almacenero: Persona encargada de recepcionar los materiales y/o productos fabricados enviados por Logística Sede Central, almacenarlos adecuadamente y despacharlos cuando sean requeridos.
• Logística Mina: Brinda información al almacenero del material que ingresará al almacén, de los servicios con el respectivo REQUERIMIENTO DE MATERIAL.

1. DESCRIPCIÓN

1. Recepción

Almacenero

• Recepciona los materiales ingresados al almacén CICA del proyecto Antamina-Yanacancha, verificando la guía de remisión o factura, revisando las especificaciones y las condiciones de la mercadería en el aspecto cuantitativo y cualitativo.
• En el caso de la recepción de productos químicos se verificará que los mismos lleguen con su respectiva hoja de seguridad (MSDS) con las 16 secciones obligatorias, las cuales se registrarán en el formato “REGISTRO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MSDS”.
• En el caso de productos críticos, coordina con el usuario responsable del REQUERIMIENTO DE MATERIAL para la revisión del material, teniendo en cuenta que tenga la hoja técnica, hoja de seguridad, manual de uso e instalación, certificado de calidad y/o garantía.
• Si el material ingresado al almacén es conforme, se procederá a su almacenamiento, para su posterior despacho.

Usuario / Jefe de Proyecto / Logística Mina

• Si el material ingresado al almacén es NO CONFORME, el usuario se reunirá con el Jefe de Proyecto y Logística Mina, para analizar la emisión o no de un “INFORME DE NO CONFORMIDAD”.

Almacenero / Logística Mina

• En el caso de compras por caja chica se emitirá una orden de compra interna, adjuntando el comprobante de pago y la guía de remisión del producto, para su posterior despacho.
• Realiza el ingreso de los materiales a la base de datos según guía de remisión.

1. Manipulación y Almacenamiento

Almacenero

• Coloca los materiales en los lugares correspondientes en sus respectivos stands, bolsas, cajas, etc., rotulando e identificando el material, para su despacho según el REQUERIMIENTO DE MATERIAL.

1. Solicitud de material en almacén

Personal CICA

• Para el pedido de equipos, herramientas manuales y herramientas de poder, se realizará de manera oral en el almacén CICA.
• Para el pedido de equipos de protección personal (EPP), se realiza a través del formato “VALE DE SALIDA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL”.
• Para el pedido de materiales, se realiza a través del formato “VALE DE SALIDA DE MATERIAL”.

1. Despacho de material en almacén

Almacenero

• Para la entrega de equipo celular, módem, usb, equipo de cómputo, impresora, monitor, memoria externa y/o similar, se realiza mediante el formato “ASIGNACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE EQUIPO”.
• Si es fuera de mina o transferencia a otro socio estratégico (alquiler, compra, venta u otros), se realiza mediante la guía de remisión.
• El despacho de material se realiza en el formato “VALE DE SALIDA DE MATERIAL”.
• Para las herramientas manuales, herramientas de poder y equipos, se registra en el formato “TARJETA DE CARGO AL PERSONAL”.
• El despacho de material se realiza en el formato “VALE DE SALIDA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL”, para posterior ser registrado en el formato “REGISTRO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA”.

1. Embalaje y transporte de material

Almacenero

• El almacenero entregará el material al usuario en bolsas plásticas, cajas u otros, para la ejecución del servicio.
• Se coordina con el área de equipo mecánico para que pueda trasladar al punto de trabajo el material.

1. Devolución de material

Almacenero

• Para la devolución a sede central, se realiza mediante la guía de remisión.

Almacenero / Personal CICA

• El personal de cica es responsable de devolución del material, herramienta manual, herramienta de poder y/o equipo al almacén
• Si la devolución es incompleta, el personal tendrá un plazo de 24 hrs para poder regularizar la entrega, si se incumple el almacenero emitirá un informe al área de logística mina y administración.
• Cuando la herramienta manual, herramienta de poder o equipo presente falla o esté deteriorado, se separará y colocará la tarjeta “Fuera de Servicio”, para su devolución a sede central.
• El personal CICA al término de su contrato laboral, procederá a entregar las pertenencias entregadas por almacén, para solicitar el libre adeudo.

1. Custodia de material que no es propiedad de CICA

Almacenero / Supervisor / Jefe de Proyecto

• El supervisor previa coordinación con el Jefe de Proyecto, internará al almacén el material que no es de propiedad de CICA (cable, tubería, equipo u otros), en donde el almacenero registrará en el formato “CARGO DE CUSTODIA DE MATERIAL” especificando la cantidad, descripción, marca, modelo u otro del material puesto a custodia.

1. REGISTROS

• LOG-FOR-YAN-001 REGISTRO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA
• LOG-FOR-YAN-002 REGISTRO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y MSDS
• LOG-FOR-YAN-003 TARJETA DE CARGO AL PERSONAL
• LOG-FOR-YAN-004 INFORME DE NO CONFORMIDAD
• LOG-FOR-YAN-005 CARGO DE CUSTODIA DE MATERIAL
• LOG-FOR-YAN-006 VALE DE SALIDA DE MATERIALES
• LOG-FOR-YAN-007 VALE DE SALIDA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
• LOG-FOR-YAN-007 ASIGNACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE EQUIPO

1. ANEXOS

1. LOG-FOR-YAN-001 - REGISTRO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA
2. LOG-FOR-YAN-002 - REGISTRO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y MSDS
3. LOG-FOR-YAN-003 - TARJETA DE CARGO AL PERSONAL
4. LOG-FOR-YAN-004 - INFORME DE NO CONFORMIDAD
5. LOG-FOR-YAN-005 - CARGO DE CUSTODIA DE MATERIAL
6. LOG-FOR-YAN-006 - VALE DE SALIDA DE MATERIAL
7. LOG-FOR-YAN-007 - VALE DE SALIDA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
8. LOG-FOR-YAN-008 - ASIGNACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE EQUIPO

ANEXO N° 1

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ANEXO N° 2

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ANEXO N° 3

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ANEXO N° 4

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ANEXO N° 5

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ANEXO N° 6

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ANEXO N° 7

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ANEXO N° 8

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