Taller De Costos
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Dotaciones Musgo
Abril 01 de 2010
La empresa Dotaciones Musgo se dedica a la confección de dotaciones empresariales, industriales, uniformes colegiales y deportivos, además de vestidos de baño, también a reformas a prendas de vestir.
Especificación de materia prima
El departamento de producción tiene las siguientes especificaciones de materia prima para la elaboración de uniformes hospitalarios, talla única, ref. 1234.
Dotaciones Musgo
Nit. 25.152.217-1
Calle 10 norte No 14 -70
Teléfono 745 87 53
Armenia, Quindío
ESPECIFICACIÓN DE LA MATERIA PRIMA POR UNIFORME HOSPITALARIO, TALLA UNICA, REFERENCIA 1234
Fecha: 01 de Abril de 2010
Material Cantidad unitaria Característica Precio unitario
1 Tela antifluido 1 ¼ Metros Material directo $25.000 Metro
2 Hilo 1/5 Tubino (100 yardas) Material indirecto $5.000 tubino
3 Botones 5 Botones Material indirecto $ 200 botón
4 Resorte 1 Metro Material indirecto $ 300 Metro
Abril 01 de 2010
Programación presupuestal de producción
El departamento de producción presupuesta la materia prima a utilizar durante la producción.
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PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCCIÓN DE UNIFORME HOSPITALARIO, TALLA UNICA, REFERENCIA 1234
Fecha: 01 de Abril de 2010
Mes: 30 de Abril de 2010
No. Semanas Programación presupuestada Programación real Variación
1 01 al 30 de Abril 200 190 10
Totales 200 190 10
Abril 01 de 2010
Programación de materia prima
El departamento de producción realiza la programación de materia prima para compras, especificando lo presupuestado y luego lo realmente utilizado.
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PROGRAMACIÓN DE MATERIA PRIMA PARA COMPRA
Fecha: 01 de Abril de 2010
Material Programación presupuestal Producción real Variación
1 Tela antifluido 250 Metros 237.5 Metros 12.5 Metros
2 Hilo 40 Tubinos 38 Tubinos 2 Tubinos
3 Botones 1.000 Botones 950 Botones 50 Botones
4 Resorte 200 Metros 190 Metros 10 Metros
Abril 01 de 2010
Solicitud de compra
El departamento de producción realiza la solicitud de compra al departamento de Compras, en ella relaciona el total de materia prima a utilizar en las ordenes de producción No. 080 y 081
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SOLICITUD DE COMPRA 080
Fecha: 01 Abril de 2010
Departamento: Producción
Detalle Cantidad Observaciones
1 Tela antifluido 250 Metros Estos materiales deben estar en la fábrica a más tardar el 5 de Abril de 2010, para evitar atrasos en la producción.
2 Hilo 40 Tubinos
3 Botones 1.000 Botones
4 Resorte 200 Metros
JEFE DE PRODUCCIÓN
DARIO LEDEZNA
RECIBIÓ JEFE DE COMPRAS
Fecha:
Abril 01 de 2010
Orden de compra
El departamento de compras elabora la Orden de Compra No. 080 dirigida a su principal proveedor: Mil Telas del Régimen Común.
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ORDEN DE COMPRA 080
Fecha: 01 de Abril del 2010 Forma de pago: 60 Días
Pedido a: Mil Telas Teléfono: 744 54 51
Dirección: Calle 19 No. 17-12 Armenia, Quindío
Detalle Cantidad Observaciones
1 Tela antifluido 250 Metros Estos materiales deben estar en la fábrica a más tardar el 3 de Abril de 2010, para evitar atrasos en la producción.
2 Hilo 40 Tubinos
3 Botones 1.000 Botones
4 Resorte 200 Metros
JEFE DE COMPRAS
CLARA INES VALENCIA
RECIBIÓ
Fecha:
Abril 02 de 2010
Factura de venta
Mil Telas envía la mercancía según factura de venta No. 1025
Mil Telas
Nit. 890.845.328-5
Calle 19 No. 17-12, Teléfono 744 54 51, Responsable de IVA, régimen común,
Armenia, Quindío
FACTURA DE VENTA
1025
Fecha: 02 de Abril de 2010 Forma de pago: 60 días
Señores: Dotaciones Musgo Teléfono: 745 87 53, Armenia
Dirección: calle 10 norte No 14 -70
Detalle Cantidad Valor unitario Total
1 Tela antifluido 250 Metros $25.000 $6.250.000
2 Hilo 40 Tubinos $5.000 $200.000
3 Botones 1.000 Botones $200 $200.000
4 Resorte 200 Metros $300 $60.000
Son: Siete millones setenta y tres mil seiscientos pesos m/c. Subtotal $6.710.000
IVA $1.073.600
La presenta factura cambiaria de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio. Causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento. TOTAL $7.783.600
Recibí real y materialmente las mercancías descritas en esta factura.
ACEPTADA: ________________________
VENDEDOR: ________________________
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Abril 02 de 2010
Nota de contabilidad
El departamento de compras realiza la respectiva contabilización de la compra y la tarjeta de Kardex de los elementos que lo requieran.
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NOTA DE CONTABILIDAD No. 100
Fecha: 02 de Abril de 2010
DETALLE: Para contabilizar
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