Tarea para LA05

Tarea para LA05.

Detalles de la tarea de esta unidad. Enunciado. Cumplimentar la documentación que se pide más abajo, para realizar una operación de compraventa entre empresas que se dedican a la venta de material de oficina. Los datos para llevar a cabo la operación son los siguientes: Proveedor. Los datos del proveedor son los siguientes: OFISTA, S.A. Madrid 28128. CIF: A28284868. Paseo de la Florida, 320. Tlf: 913743345. Correo electrónico: pedidos@ofista.com Cliente. Los datos del cliente son los siguientes: PAPELERÍA GUTEMBERG, S.L. Burgos 09006. CIF: B09484646. C/:Victora, 124. Telf.: 947486534. Correo electrónico: pedidos@gutemberg.com

Las condiciones de la compraventa. Las condiciones de la compraventa acordadas entre cliente y proveedor son las siguientes:  El cliente comunica al proveedor que está acogido al RE.  Plazo de entrega: 2 - 4 días.  Medio de envío: Transexpress.  Lugar de entrega: domicilio comprador.  IVA: 21%, RE: 5,2%.  Gastos: Embalajes, 0,12 € por bulto.  Descuento Comercial: 5% sobre mercancía.  Forma de pago: Cheque bancario: Caja Burgos, c/c: 4737 09756474 6453. Código /Ref. Descripción Cantidad Precio 44709 Grapadoras sobremesa 226 cromada. 10 19,11 90813 Caja 6 carpetas 4 anillas 25 mm, gris. 8 10,57 221097 Caja 10 carpetas proyectos lomo 45 colores surtidos 8 28,36 84543 Paquete 20 blocs de notas 80 hojas liso 10 6,02 34SB5 Estuche de 4 rotuladores Velleda de 5 colores. 10 5,00 79/3-8 Paquete 5 bolsas 4 stabilo boss, surtidos. 10 15,52 14324 Caja 10 rotuladores OHP plus punta fina colores surtidos. 15 8,82 120-0 Cajas 12 lápices staedtler noris 120B. 15 3,29 NAV80 Cajas 5 paquetes 500 hojas papel Navigator universal A4. 80gr. Color blanco 15 13,86

SE PIDE:  ACTIVIDAD 1: El Jefe del Departamento de Compras Daniel Gómez Arias, realiza el 1 de marzo de 2023 el pedido nº 100.  ACTIVIDAD 2: Se emite nota de entrega nº 1.100 con fecha 3-3-2023, que el encargado del almacén Marcelo Gutiérrez Sánchez comprobará junto con la mercancía, firmando el recibí para dar su conformidad, no sin antes dejar constancia de: 6 cajas de 5 paquetes de 500 hojas papel universal A4 80 gr. blanco, presentan unas manchas de aceite y serán devueltas al proveedor.  ACTIVIDAD 3: El encargado del almacén cumplimentará la hoja de recepción nº 28.680, el 4-3-2023, teniendo en cuenta que se han devuelto las mercancías manchadas de aceite y que están pendientes de entrega y que las grapadoras están embaladas en cajas de 5 al igual que los paquetes y los estuches.

 ACTIVIDAD 4: Se expide la factura nº 11.100 con fecha 4-3-2023, en la que se incluye un descuento comercial del 5%, un IVA del 21% y un RE de 5,2%.  ACTIVIDAD 5: Se emite factura de rectificación nº 25, el 12 de marzo de 2023, sobre la devolución.  ACTIVIDAD 6: Sabiendo que el importe total de una factura es de 1120 € y que el IVA del 21% está incluido, determinar la Base imponible y la Cuota del IVA de la factura.

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