INFORME DE GESTIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA - SGC

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INFORME DE GESTIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA -  SGC

VERSION

01

CODIGO

PG.F.18

Página

 de

Fecha:  

2021-01-02

Fecha:

2020-04-05

No

Falencia

Necesidad de Subsanar

Requerimiento

Costo

Ejecución

Resultado

Logro

1

Supervisiones al personal operativo (Inspector de Línea y Recepcionista) y administrativo (ejecutivo de cuenta).

Garantizar que el personal mantiene la competencia para realizar el tipo, la gama y el volumen de sus actividades de inspección

NTC ISO/IEC 17020 Numeral 6.1.8: El personal familiarizado con los métodos y procedimientos de inspección debe supervisar a todos los inspectores y demás personal que participa en las actividades de inspección para obtener un desempeño satisfactorio. Los resultados de la supervisión se deben utilizar para identificar las necesidades de formación.

NTC ISO/IEC 17020

Numeral 6.1.9: Cada inspector debe ser observado in situ, a menos que se disponga de suficiente evidencia de que el inspector continuo desempeñando sus tareas con competencia.

NTC ISO/IEC 17020

Numeral 6.1.10: El organismo de inspección debe mantener registros de la supervisión, la educación, la formación, el conocimiento técnico, las habilidades, la experiencia y la autorización de cada miembro del personal que participa en las actividades de inspección.

Papel

Tóner Impresora

Lapiceros

Se alimenta el formato TH.F.10

“Programa de supervisión” con las fechas tentativas para realizar la supervisiones, las cuales se manejaran de forma bimensual y en búsqueda de abarcar los diferentes tipos, gamas y volúmenes de motocicletas.

Se realiza supervisiones en situ a los inspectores de línea Héctor Fabio Ochoa Ladino y Yeiner Steven Carmona Osorno.

Para el Recepcionista Vehicular Eisten Silva Pérez se realiza supervisión en situ en recepción y en pista, esto con el objetivo de garantizar que el funcionario mantiene la competencia en los procesos de inspección

Se realiza supervisión en situ a la ejecutiva de cuenta Diana Carolina Ospina Cruz.

personal a supervisar, los cuales son:

 TH.F.24: “Supervisión Recepcionista”

 TH.F.22: “Supervisión Inspector De Línea, En Motocicletas “

 TH.F.23: “Supervisión Ejecutivo De Cuenta”

Personal correctamente sensibilizado y conservando la competencia para seguir desempeñando las actividades de RTM&EC

Se dio cumplimiento al requerimiento Normativo de la NTC ISO/IEC 17020:2012, programa de capacitación actualizado y personal competente

2

Sensibilización a personal que interviene en las actividades de RTM&EC, teniendo en cuenta las omisiones presentadas en el desarrollo de actividades de supervisión.  

Mantener la competencia en cuanto al conocimiento para inspectores de línea en “sistema De Frenos En Motocicletas”, Ejecutivos De Cuenta “Conocimiento General” y Director técnicos en “Conceptos Básicos de Metrología”

NTC ISO/IEC 17020 Numeral 6.1.3: El personal responsable de la inspección debe tener las cualificaciones, una formación y una experiencia apropiada y un conocimiento satisfactorio de los requisitos de las inspecciones a realizar. También debe tener conocimiento adecuado de:

• la tecnología empleada para fabricar los productos inspeccionados, la operación de los procesos y la prestación de los servicios.
• la manera en la que se utilizan los productos, se operan los procesos y se prestan los servicios.
• Los defectos que puedan ocurrir durante el uso del producto, los fallos en la operación de los procesos y las deficiencias en la prestación de los servicios.

El personal debe comprender la importancia de las desviaciones encontradas con respecto al uso normal de los productos, la operación de los procesos y la prestación de los servicios.

Papel

Tóner Impresora

Lapiceros

Entrega, firma, Desarrollo y sustentación por parte del personal que intervienen en las actividades de RTM&EC de los diferentes exámenes de conocimientos aplicados

Personal Correctamente evaluado y conservando la competencia necesaria para el desarrollo de las actividades de RTM&EC

Se dio cumplimiento al requerimiento Normativo de la NTC ISO/IEC 17020:2012. Programa de capacitación actualizado.

3

Verificación de equipos con incidencia significativa en las actividades de RTM&EC

Sede: Quimbaya

Dar cumplimiento a lo establecido en la NTC ISO/IEC 17020:2012. En pro de tener los equipos de inspección correctamente calibrados para el desarrollo de las actividades de RTM&EC

NTC ISO/IEC 17020

Numeral 6.2.9: Cuando sea pertinente, los equipos deben someterse a comprobaciones internas entre re calibraciones periódicas.

$ 3.015.365

Proceso de cotización con el proveedor Eurometric Colombia, se diligencio el formato EP.F.10 “orden de compra” y se realizó la contratación con dicho proveedor. Personal de Eurometric Colombia se desplazó el día 2021-02-11 hasta las instalaciones y ejecutaron actividades de verificación correspondientes para los siguientes equipos:

• Analizador de gases 2t y 4t
• Sonómetro
• Frenómetro
• Luxómetro
• Captador de vibración(sensor temperatura y vibración)

Equipos de inspección verificados

Se dio cumplimiento al cronograma de calibración y verificación, además de cumplir a cabalidad  requerimientos Normativos de la NTC ISO/IEC 17020:2012

4

Actividades de mantenimiento interno para los equipos que intervienen en el proceso de Revisión técnico mecánica y Emisiones Contaminantes

Sede: Quimbaya

Mantener equipos de inspección aptos para su uso, evitando el deterioro de los mismo, En pro de dar cumplimiento a lo establecido en la NTC ISO/IEC 17020:2012.

NTC ISO/IEC 17020

Numeral 6.2.3: El organismo de inspección debe asegurarse de la adecuación continua de las instalaciones y los equipos.

$157.400

se diligencio el formato EP.F.10 “orden de compra” relacionando los insumos a utilizar y llevando a cabo su respectiva compra, el 2021-02-05 el personal interno procedió a realizar las actividades de mantenimiento correspondientes y se elaboró el formato MTO.F.38 “Informe de Mantenimiento Interno” para dejar documentada dicha actividad

Equipos de inspección en buen estado

Cumplimiento cronograma de mantenimiento y requerimiento normativo de la NTC ISO/IEC 17020:2012

5

Encuestas de satisfacción mes de febrero

Sede: Quimbaya

Dar cumplimiento a lo establecido en la NTC ISO/IEC 17020:2012.

No aplica

No aplica

Nuevamente se realizó una encuesta a 20 clientes que visitaron la instalaciones de CENDA QUIMBAYA para el proceso de revisión técnico mecánica de sus motocicletas en el mes de febrero, se llevó a cabo de forma virtual a través de la plataforma de google formularios, esto con el fin de conocer la opinión que tienen sobre nuestras instalaciones, el servicio al cliente ofrecido por el personal y oportunidades de mejora.

Evaluación del servicio al cliente ofrecido por los funcionarios de la organización.

Conglomerado estadístico de los resultados obtenidos por parte de los clientes.

6

Inscripción al personal que participa en las actividades de inspección en curso  

Sede: Quimbaya

Mantener la competencia del personal y dar cumplimiento a lo establecido en la NTC ISO/IEC 17020:2012.

NTC ISO/IEC 17020 Numeral 6.1.3: El personal responsable de la inspección debe tener las cualificaciones, una formación y una experiencia apropiada y un conocimiento satisfactorio de los requisitos de las inspecciones a realizar. También debe tener conocimiento adecuado de:

• la tecnología empleada para fabricar los productos inspeccionados, la operación de los procesos y la prestación de los servicios.
• la manera en la que se utilizan los productos, se operan los procesos y se prestan los servicios.
• Los defectos que puedan ocurrir durante el uso del producto, los fallos en la operación de los procesos y las deficiencias en la prestación de los servicios.

El personal debe comprender la importancia de las desviaciones encontradas con respecto al uso normal de los productos, la operación de los procesos y la prestación de los servicios.

No Aplica

Se realizó proceso de inscripción para el personal, haciendo uso de la plataforma google forms, en el curso virtual “MANTENIMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO DE MOTOCICLETAS impartido por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Inscripción satisfactoria en el  curso, en búsqueda de fortalecer la competencia del personal

Mantener la competencia del personal que participa en las actividades de revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes

Se dio cumplimiento al requerimiento Normativo de la NTC ISO/IEC 17020:2012.

7

Elaboración de confirmación metrología para equipos de inspección

Sede: Quimbaya

Dar cumplimiento a lo establecido en la NTC ISO/IEC 17020:2012 y asegurar y reconfirmar que los equipos de inspección son aptos para su puesta en funcionamiento

NTC ISO/IEC 17020

• Numeral 6.2.9: Cuando sea pertinente, los equipos deben someterse a comprobaciones internas entre re calibraciones periódicas.

No Aplica

Se diligencia el formato MT.F.06 “CONFIRMACION METROLOGICA” para establecer que los equipos de inspección se encuentran dentro de los máximos y mínimos errores permisibles para su uso.

Equipos de inspecciones dentro de los rangos máximos y mínimos, lo que determina que son aptos para su uso.

Se dio cumplimiento al requerimiento Normativo de la NTC ISO/IEC 17020:2012 y al cronograma de calibración y verificación.