Lista maestra de control de registros.

Lista Maestra de Control de Registros

FTRD-01

1

CARPETA

N/A

Representante de la Dirección

1 Año

Archivo Muerto

Lista Maestra de Control de Documentos

FTRD-02

1

CARPETA

N/A

Representante de la Dirección

1 Año

Archivo Muerto

Formato para Elaborar Procedimientos e Instructivos Hoja No. 1

FTRD-03

1

CARPETA

N/A

Representante de la Dirección

1 Año

Archivo Muerto

Formato para Elaborar procedimientos e Instructivos Hoja No 2

FTRD-04

1

CARPETA

N/A

Representante de la Dirección

1 Año

Archivo Muerto

Lista Maestra de Control de Documentos Externos

FTRD-05

1

CARPETA

N/A

Representante de la Dirección

1 Año

Archivo Muerto

Lista Maestra de Distribución de Documentos

FTRD-06

1

CARPETA

N/A

Representante de la Dirección

1 Año

Archivo Muerto

Lista Maestra de Distribución de Documentos Externos

FTRD-07

1

CARPETA

N/A

Representante de la Dirección

1 Año

Archivo Muerto

Solicitud de cambio al Sistema de Gestión de Calidad

FTRD-08

1

CARPETA

N/A

Representante de la Dirección

1 Año

Archivo Muerto

Concentrado de Acciones Correctivas y Preventivas

FTRD-09

1

CARPETA

N/A

Representante de la Dirección

1 Año

Archivo Muerto

Solicitud de Acciones Correctivas

FTRD-10

1

CARPETA

N/A

Representante de la Dirección

1 Año

Archivo Muerto

Informe de Acciones Preventivas

FTRD-11

1

CARPETA

N/A

Representante de la Dirección

1 Año

Archivo Muerto

Minuta

FTRD-12

1

CARPETA

N/A

Representante de la Dirección

1 Año

Archivo Muerto

Solicitud de Acciones Preventivas

FTRD-13

1

CARPETA

N/A

Representante de la Dirección

1 Año

Archivo Muerto

Programa de Acciones Correctivas y Preventivas

FTRD-14

1

CARPETA

N/A

Representante de la Dirección

1 Año

Archivo Muerto

Cedula de No Conformidad

FTRD-15

1

CARPETA

N/A

Representante de la Dirección

1 Año

Archivo Muerto

Hoja de Producto No Conforme

FTRD-16

1

CARPETA

N/A

Representante de la Dirección

1 Año

Archivo Muerto

Hoja de Control de Mermas

FTRD-17

1

CARPETA

N/A

Representante de la Dirección

1 Año

Archivo Muerto

Plan de Auditorías Internas

FTRD-18

1

CARPETA

N/A

Representante de la Dirección

1 Año

Archivo Muerto

Programa Anual de Auditorías Internas

FTRD-19

1

CARPETA

N/A

Representante de la Dirección

1 Año

Archivo Muerto

Lista de Verificación del Sistema de Calidad

FTRD-20

1

CARPETA

N/A

Representante de la Dirección

1 Año

Archivo Muerto

Invitación para Participación en Auditoria

FTRD-21

1

CARPETA

N/A

Representante de la Dirección

1 Año

Archivo Muerto

Informe de Auditoría Interna

FTRD-22

1

CARPETA

N/A

Representante de la Dirección

1 Año

Archivo Muerto

Lista de Asistencia

FTRD-23

1

CARPETA

N/A

Representante de la Dirección

1 Año

Archivo Muerto

Solicitud de obsequio, muestra o degustación de producto terminado

FTRD-24

1

CARPETA

N/A

Representante de la Dirección

1 año

Archivo Muerto

Autorización de nuevos productos

FTRD

1

Formato capacitación en higiene

FTSC-01

Formato revisión de higiene personal

FTSC-02

3

DIGITAL

Control de calidad

1 año

Archivo muerto

Formato revisión de higiene en punto de venta

FTSC-02.1

1

DIGITAL

Control de calidad

1 año

Archivo muerto

Formato liberación de áreas

FTSC-03

3

DIGITAL

Minuta reuniones dirección

Bitácora limpieza de horno

FTSC-04

Bitácora de limpieza de baños y vestidores

FTSC-05

Registro limpieza de ventanas, puertas y muros

FTSC-06

1

DIGITAL

Registro limpieza de coladeras

FTSC-07

Formato recepción de materia prima

FTSC-8

3

DIGITAL

Formato para inspección de producto en proceso y terminado

FTSC-09

2

DIGITAL

Formato tabla de caducidades

FTSC-10

1

DIGITAL

Formato liberación de unidad de distribución

FTSC-11

2

DIGITAL

SEGURIDAD

Formato revisión de higiene personal e instalaciones en punto de venta

FTSC-12

2

DIGITAL

Formato revisión de calidad en punto de venta

FTSC-13

2

DIGITAL

Formato ficha técnica

FTSC-14

3

DIGITAL

Registro temperaturas de refrigeración

FTSC-15

Bitácora de uso de horno

FTSC-16

2

DIGITAL

Registro temperatura de almacenamiento

FTSC-17

Especificación de almacenamiento de producto terminado y/o en proceso

FTSC-

1

CARPETA

Subgerente de control de calidad

Hoja de control de limpieza de equipo/área

FTSC-

1

Subgerente de control de calidad

Hoja de inspección de unidad de distribución

FTSC-

1

Subgerente de control de calidad

Verificación de higiene en punto de venta

FTSC-

1

Reporte de Verificación de higiene en punto de venta

FTSC-

1

Especificaciones para punto de venta

FTSC-

1

CARPETA

Subgerente de control de calidad

Evaluación de etiquetas

FTSC-

Sellado y etiquetado de empaque colectivo par SEARS

FTSC-

01

PROGRAMA DE NUEVOS PRODUCTOS

FTSC-

REQUISICIÓN DE PRUEBAS PARA NUEVOS PROD

FTSC-

FICHA DE DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS

FTSC-

Solicitud de materia prima

FTCA-01

1

Carpeta

Coordinador de Almacén

1 año

Nota de entrada de materia prima, producto en proceso y/o terminado

FTCA-02

1

Carpeta

Coordinador de Almacén

1 año

Vale de salida de materia prima

FTCA-03

Carpeta

Coordinador de Almacén

Vale de salida de producto terminado

FTCA-04

Carpeta

Coordinador de Almacén

Orden de producción de Pastas

FTSP-01

1

Carpeta

Subgerente de Producción

Orden de producción de Galletas

FTSP-02

Orden de producción de Empanadas

FTSP-03

Orden de producción de Pasteles

FTSP-04

Orden de producción de Nuevos productos

FTSP-05

Solicitud de salida de producto terminado

FTSP-02

Carpeta

Subgerente de Producción

Calendario para orden de producción

FTSP-03

Carpeta

Subgerente de Producción

Rutina de limpieza de equipamiento, mobiliario e infraestructura

FTSP-04

Carpeta

Subgerente de Producción

Rol de limpieza de área/mobiliario

FTSP-05

Carpeta

Subgerente de Producción

Lista de productos

FTSP-16

Solicitud de producto terminado

FTGV-01

Carpeta

Gerente de Ventas

Formato descripción de puestos, responsabilidades

FTSR-01

1

Carpeta

Subgerente de Recursos Humanos

1 año

Formato de solicitud de personal

FTSR-02

1

Carpeta

Subgerente de Recursos Humanos

Orden de distribución de producto terminado

FTJD-01

Control de gastos realizados en el departamento de distribución

FTJD-01

1

Carpeta

Jefe de distribución

1 año

Solicitud de mantenimiento

FTJM-01

Jefe de Mantenimiento

Bitácora de mantenimiento preventivo y correctivo

FTJM-02

Jefe de Mantenimiento

Programa de mantenimiento preventivo

FTJM-03

Jefe de Mantenimiento

Rutina de mantenimiento

FTJM-04

Jefe de Mantenimiento

Calendario de desarrollo de productos

FTNP-01

1

Jefe de nuevos productos

Hoja de control de nuevos productos

FTNP-02

1

Carpeta

Jefe de nuevos productos

Formato para ficha técnica

FTNP-03

1

Jefe de nuevos productos