Luego de implementar la documentación, se hace necesario verificar el estado de conformidad con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008

Unidad N°5. Auditoría interna

Actividad: Evaluación de un proceso del Sistema de Gestión de Calidad

Llenar la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes que conforman su grupo de trabajo.

Luego de implementar la documentación, se hace necesario verificar el estado de conformidad con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, para lo cual como Gestores de Calidad, es indispensable una auditoría al proceso seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos). Por consiguiente el grupo de trabajo debe solucionar los siguientes cuatro puntos:

1. Diseñen y definan la lista de chequeo, formulando las posibles preguntas que se realizarán durante la auditoría interna del proceso institucional seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos).

POSIBLES PREGUNTAS: 
1. ¿DOCUMENTACION LEGAL?
2. ¿HOJAS DE VIDA, DE LOS PROFESIONALES?
3. ¿CALIBRACION DE EQUIPOS Y HOJAS DE VIDA DE LOS MISMO “BUSSINESS AND MANAGEMENT ADVICE S.A.”?
4. ¿ARCHIVO?
5. ACCIONES CORRECTIVAS
Estas preguntas son unas de las más importante y reiterativas al momento de una AUDITORIA en BUSSINESS AND MANAGEMENT ADVICE.

1. Definan el Plan de Auditoría a seguir en la verificación del proceso  institucional, seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos).

Durante la auditoria interna se implementa una ejecución para el registro de hallazgos y conclusiones de la auditoria.

Al inicio de la auditoria se deben determinar:

1. INICIO DE LA AUDITORIA

• Designación de equipo y auditor

• Líder

• Definición de objetos y alcance

•Viabilidad

• Contacto inicial

1. REVISION DE LA DOCUMENTACION “Escuela De Conducción AsReales”

Revisión de los documentos pertinentes del SGC determinación de su adecuación con respecto a la auditoría.

1. PREPARACION DE LAS ACTIVIDADES

• Preparación del plan de auditoría

• Asignación de tareas

• Preparación de los documentos de trabajo

1. REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES

• Realización de la reunión de apertura

• Comunicación durante la auditoría

• Recopilación y verificación de la información

• Generación de hallazgos

• Preparación de conclusiones

• Reunión de cierre

1. PREPARACION, APROBACION Y DISTRIBUCION DEL INFORME
2. FINALIZACION DE LA AUDITORIA.

1. Actividad de campo: ejecuten la auditoría interna al proceso institucional seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos), para lo cual se deberá:

1. Realicen la Reunión de Apertura (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral 6.4.2.).

Se realiza una reunión de apertura de la auditoria con todo el personal del centro y los profesionales encargados de realizar la auditoria, al centro ubicado en la calle 37ª n 19b-41 tercer piso barrió Jordán para verificar el cumplimiento de Norma: ISO 19011:2011.

Funcionario                         profesión                                 Cedula

DIANA VELOSA                 Ing. Sistemas                         52.458.985

DIONICIO ROA                        Pedagogo                                 40.259.318

ANDREA MONTES                 Coordinador                                39.565.120

JOAQUIN FRANCO                 Abogado (coordinador auditoria) 19.302.002

Se diligencia el formato No PRDI005-FT07 el cual es el documento de apertura y cierre de auditoria en donde se relaciona todo el personal del centro.

APERTURA Y CIERRE DE AUDITORIA

CODIGO No PRDI005-FT07

VALIDO DESDE: 2015/11/01

VERSION: 02 PAGINA 1 DE1

COPIA CONTROLADA SI

ALCANCE: VERIFICACION DE INFORMACIÓN SOLICITADA EN AUDITORIA

APERTURA

FECHA: 2015-11-01

HORA: 8:00AM

LUGAR: Barranquilla

OBSERVACIONES

REGISTRO ASISTENTES: APERTURA Y CIERRE

FECHA: 2015-11-01

HORA: 12:00 PM

LUGAR: BUSSINESS AND MANAGEMENT ADVICE VILLAVICENCIO

OBSERVACIONES:

ELABORADO REVISADO APROBADO

ASISTENTE DE CALIDAD DIRECTOR TECNICO GERENTE

1. Revisen, recopilen y verifiquen la información documental del proceso con apoyo de la lista de chequeo realizada en el punto 1 de la presente actividad. (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numerales, 6.4.3, 6.4.6., 6.4.7 y 6.4.8.).

Cada profesional por parte del grupo de auditores, se dirigirá a su área respectiva de evaluación, así:

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