Auditoria

MEMORANDO

PARA: Líderes de Proceso asociados al Sistema Integrado de Gestión de Calidad Director Administrativo, Coordinador de Logística

DE: Director Auditoria

ASUNTO: Agenda Auditoria de Seguimiento proceso de gestión humana.

Cordial Saludo.

En el contexto de la Auditoria de seguimiento al Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito COOVITEL, me permito citar a Usted a la Reunión de apertura, desarrollo de Auditoria en su respectivo proceso y la reunión de cierre de acuerdo a la siguiente agenda a realizarse por la Tatiana Ricardo Hernández y Leydis Pertuz en el periodo del 25 de marzo de 2015 a 31 de marzo de 2015

FECHA /SITIO HORA Y LUGAR PROCESO/ ACTIVIDAD/REQUISITOS A AUDITAR AUDITOR RESPONSABLE DE ATENDER LA AUDITORIA

Miércoles 25 de Marzo de 2015 8:00 am a 9:30

Sala de juntas Coovitel 4 piso REUNION APERTURA Tatiana Ricardo Hernández Carolina Jácome - Gerente Administrativa y Financiera

Yomara Mayorga - Directora Administrativa

Miércoles 25 a Lunes 30 de Marzo de 2015 Dirección de Gestión Humana PROCESO DE VINCULACION

PROCESO DE SALUD OCUPACIONAL

CAPACITACION PERSONAL Tatiana Ricardo Hernández

Leydis Pertuz Dra. Yomara Mayorga- Directora Administrativa

Carlos Sánchez - Analista de Gestión Humana

Cesar Casas - Coordinador de Logística

Martes 31 de marzo de 2015 1:00 pm a 2:30 pm

Sala de juntas Coovitel 4 piso REUNION DE CIERRE Carolina Jácome - Gerente Administrativa y Financiera

Yomara Mayorga - Directora Administrativa

Cesar Casas - Coordinador de Logística

Observaciones

En todos los procesos serán verificados los requisitos correspondientes a la gestión documental, análisis de datos, de acuerdo a las muestras evidenciadas dentro de los procesos se pueden verificar cualquier otro requisito no especificado en el plan.

Por la importancia del evento, agradecemos de antemano su puntual y valiosa asistencia.

Atentamente,

FRANCISCO OVIEDO

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