Plan Para Análisis De Brecha De Sistemas.

REVISION DE PROCESOS, IDENTIFICACION DE BRECHAS DE LOS SISTEMAS COMERCIALES ISCRM, SIELSE Y ELABORACION DE PROPUESTAS DE PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA SIELSE

Plan integrado del proyecto

para

ELECTROSUR S.A.

Versión 001

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Fecha Versión Descripción Autor

24/04/2014 1.0 Plan de trabajo inicial Gabriel Mera

Contenido

1. Introducción 6

1.1 Objetivos y propósito 6

1.2 Alcance 6

Definiciones, siglas y abreviaciones 6

2. Descripción de procesos, políticas y guías 6

2.1 Evolución del plan del proyecto 10

3. Condiciones limitantes y restricciones 18

4. Descripciones de interesados (stakeholders) y usuarios 18

4.1 Estructura (y directivos) de la empresa. 19

4.2 Ambiente de operación 19

4.2.1 Áreas 19

4.3 Ambiente de usuario 21

4.4 Planificación de la comunicación con los interesados 21

5. Estudios y plan de manejo de impacto ambiental 21

5.1 Estudio de impacto ambiental 21

6. Organización del proyecto 22

6.1 Estructura organizativa 22

6.2 Interfaces externas 23

6.3 Roles y responsabilidades 23

7. Proceso de administración 24

7.1 Estimaciones del proyecto 24

7.2 Plan del proyecto 24

7.3 Monitoreo y control del proyecto 24

7.3.1 Política de supervisión y control 24

7.3.2 Plan para monitoreo y control del calendario, y para reportar el estatus 24

7.3.2.1 Fase de preparación y organización (fase de diseño detallado y planeación/elaboración) 25

7.3.2.2 Fase de realización del trabajo (construcción) 25

7.3.2.3 Fase de cierre (culminación y puesta en marcha/transición) 26

8. Plan de manejo de riesgos 26

8.1 Proceso de planificación de identificación, análisis y manejo de riesgos 26

8.1.1 Factores críticos 26

8.1.1.1 Identificación de posibles barreras y/o oportunidades entre los interesados. 26

8.1.1.2 Planificar cómo involucrar a los interesados en la identificación, análisis y respuesta 26

8.1.1.3 Identificación de políticas, objetivos y prácticas establecidas en organizaciones participantes 26

8.1.2 Técnicas y herramientas a utilizarse para la planificación 26

8.1.2.1 Matriz de asignación de responsabilidades para manejo de riesgos 26

8.1.2.2 Sesiones de planificación 26

8.2 Proceso de identificación de riesgos 26

8.2.1 Factores críticos para el éxito en la identificación de riesgos 26

8.2.2 Técnicas y herramientas a utilizarse 26

8.2.2.1 Plantillas 26

8.2.2.2 Documentación y antecedentes a revisar: 27

8.2.2.3 Planificación de las sesiones de identificación de riesgos 27

8.2.2.4 Interacción con la seguridad, higiene y prevención de accidentes 27

9. Plan de cierre del proyecto 27

1. Introducción

1.1 Objetivos y propósito

Objetivo General: Revisión de procesos comerciales identificando las brechas entre los sistemas ISCRM – SIELSE para realizar una propuesta de proyecto de implementación del sistema SIELSE en ELECTROSUR S.A.

Objetivos Específicos:

- Revisión de Procesos comerciales e identificación de brechas funcionales.

- Revisión e identificación de brechas técnica y/o no funcionales (Estructura de datos, infraestructura tecnológica, aplicaciones complementarias al sistema comercial actual, mantenimiento y soporte)

- Elaboración de propuesta de proyecto de implementación de Sistema Comercial SIELSE (Lineamientos, actividades y/o tareas, tiempo, recursos humanos y financieros, procedimientos, identificación de riesgos y otros que se requieran)

- Definición de estrategias para resolución de brechas que incluya: objetivo, actividades y/o tareas, tiempo, recursos humanos y financieros, procedimientos, identificación de riesgos y otros que se requieran.

1.2 Alcance

Revisión de procesos, identificación de brechas de los sistemas comerciales ISCRM y SIELSE y elaboración de propuesta de proyecto de implementación de sistema SIELSE.

- Informe sobre revisión de procesos comerciales

- Identificación de brechas funcionales

- Identificación de brechas no funcionales (técnicas)

- Informe detallado de estrategias para resolución de brechas.

- Propuesta de migración e implementación de Sistema SIELSE en ELECTROSUR S.A. según resultado del análisis de brechas (incluye definición de lineamientos, calendario, actividades y/o tareas, recursos humanos y financieros, responsables, tiempos)

- Informe de identificación de riesgos y estrategias de resolución

- Documentación de procesos estandarizados como posible resultado del análisis de brechas.

Definiciones, siglas y abreviaciones

ISCRM: Sistema Comercial que actualmente está funcionando en ELECTROSUR S.A.

SIELSE: Sistema Comercial de la Empresa ELSE S.A. que función en Cuzco.

2. Descripción de procesos, políticas y guías

Actualmente los procesos comerciales se encuentran soportados por el sistema comercial ISCRM. Es un Sistema orientado al soporte de la Gestión Comercial de una empresa de Distribución de Energía Eléctrica, cubriendo todos los procesos comerciales, desde la captación del cliente, toma de estados, facturación, cobranza, gestión de conexiones, hasta el Control de la Calidad del Servicio.

Este sistema fue desarrollado por la empresa ISCOM S.A.C., se tiene una Licencia de Uso de forma anual, el área usuaria es Comercial, la responsabilidad de la operatividad es de la Unidad de Informática, la plataforma de desarrollo es Visual FoxPro 8.0 y su Gestor de Base de Datos es SQL Server 2008.

Módulos

El sistema está compuesto de varios módulos, de acuerdo a los procesos que soporta el sistema. Estos son:

- Registro de Clientes

- Solicitudes (Reclamos, Instalaciones Nuevas y otros Servicios)

- Lecturas de medidores

- Otros Conceptos

- Cálculos y Emisión de Recibos

- Notas de Abono/Débito

- Registro de pagos

- Cortes y Reconexiones

- Estados de Cuenta y Facilidades de Pago

- Medidores, Conexiones e Intervenciones

- Reportes de Gestión.

- Control de Calidad NTCSE (Empresas del sector

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