Verificación de controles críticos modelo 3 niveles

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1. PROPOSITOS / OBJETIVOS

Establecer programa y metodología de verificación y revisión de Controles Críticos, asociados a Riesgos de Fatalidad establecidos para CMLB.

Entregar responsabilidades en la ejecución y revisión de los Controles Críticos asociados a los Riesgos de Fatalidad.

Fortalecer el liderazgo en el control de los riegos asociados a eventos graves  que afecten a la salud y seguridad de las personas.

1. ALCANCE

Aplicable a todo el personal que desarrolle actividades con exposición o probabilidad de fatalidad en CMLB. Incluye personal operativo, Supervisión, Ejecutivos, responsables de Riesgo y Controles Críticos.

1. RESPONSABILIDADES

Superintendencia de Salud y Seguridad:

Revisar el cumplimiento del programa de Verificación de Controles Críticos en toda la línea (3 capas).

Promover la implementación y revisión permanente de los Controles Críticos, tanto con el Dueño del Riesgo como con el Dueño del Control.

Realizar seguimiento a las desviaciones identificadas en la implementación de los Controles Críticos.

Dueño del Riesgo de Fatalidad:

Asegurar que los riesgos estén correctamente definidos y actualizados en términos de causas, consecuencias, controles y controles críticos, calificación de riesgos y adecuación de los controles.

Mantener seguimiento del estado de las acciones de tratamiento de riesgos y de su finalización en los plazos previstos.

Asegurar que cada control crítico tenga un propietario de control, de que se verifique y garantice el cumplimiento de los controles críticos, y de que cada control crítico esté establecido y sea eficaz.

Mantener actualizados los Controles Críticos asociados al Riesgo de su responsabilidad.

Evaluar en base a la verificación ejecutiva y operativa, en conjunto con los Dueños de los Controles Críticos asociados al riesgo de responsabilidad, la efectividad y rendimiento de duchos controles.

Dueño del Control Crítico:

Es responsable que sus controles estén correctamente definidos, se apliquen y sean eficaces.

Es responsable de la verificación continua del control crítico y de su aseguramiento respecto a su Estándar de Desempeño (y de reportarlo y corregirlo). Siempre que la verificación del control crítico se delegue a un propietario o propietarios de la verificación, la supervisión del proceso de verificación sigue siendo responsabilidad del propietario del control.

Supervisor

Entender las especificaciones de los Controles Críticos, revisar y verificar la correcta implementación de éstos durante la ejecución de las tareas.

Informar las desviaciones en el cumplimiento de los Controles Críticos.

Asegurar que el personal a cargo de la ejecución de la tarea, cuenten con las competencias para verificar la efectividad los controles.

Retroalimentar al Dueño del Control, respecto a desviaciones y efectividad de éstos.

Operador/Mantenedor

Implementar y revisar en toda actividad, que todos los controles críticos estén acordes al objetivo del mismo.

No ejecutar o detener la tarea ante la ausencia o falla en la implementación de un Control Crítico.

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