ACTA DE APERTURA AUDITORIA INTERNA

Cordial saludos,

La presente es para informarle  que el equipo auditor de gerencia de calidad realizara la auditoría interna de seguimiento al proceso del cual se hace mención en este documento.

La visita será realizada por dos auditores de calidad y debe ser atendida en primera instancia por  el encargado del área.

Se realizara el día20 de agosto del presente año, con una duración de 7 horas

Propósitos y Objetivos de la Auditoria

Verificar mediante la auditoría interna que se esté cumpliendo con el sistema de gestión de calidad y evaluar la gestión los resultados realizados por la aérea de infraestructura

ALCANCE:Verificar  la prestacion de servicio y la iniciación con la formulación de los proyectos culmina con liquidación de contratos y entrega de obras por parte de la alcaldía municipal

Constitución política de 1991, plan nacional de desarrollo decreto 2109 decreto ley 1567/98-dec682/2001-ley 909/2004 decreto 1443 del 2014.

Atentamente

JOHAN EMIRO RAMOS RAMOS

ACTA DE APERTURA AUDITORIA INTERNA

Proceso Auditado: recurso humano –alcaldía de Bosconia cesar

Responsable Proceso Auditado:              Jonathan  Ramírez Romero___________________________________________

Auditor Líder: Carlos almendrales Pérez

Fecha: ___agosto 20/15_ Lugar: ______________Alcaldía municipal __

Hora de Inicio ______08 am________ Hora de Terminación __4 pm_________________________ Asistencia: La reunión de apertura contó con la asistencia de los siguientes funcionarios: Subdirector del área de gerencia, Juan González coordinador de departamento administrativo, Jorge Martínez Zuleta.

Presentación El auditor líder realizó la presentación de cada uno de los integrantes del equipo de auditoría. Se explicó por parte del auditor líder el contenido del plan de trabajo.

 El auditor líder explico a los asistentes el propósito principal de la Auditoria a realizar:

Reunión de Cierre e informe de la auditoria

El día ___15_ del mes ____agosto______2015__, se realizará la reunión de cierre para presentar las observaciones y el informe definitivo.

 Auditor (es)   JONATHAN RAMIREZ                                               Auditado (s) JOHAN EMIRO RAMOS

Buenas tardes.

Auditor líder:

ANDREA LOPERENA REINA

Auditor técnico área de calidad

La presente es para solicitarle que una vez diligenciado  los documentos del diligenciamiento de la auditoria que se llevara acabo en la alcaldía de valledupar donde se auditaran todas las áreas de procesos denominados por la misma. Durante la auditoria se tomaran las acciones correctivas planteadas para las no conformidades detectadas en la auditoria anterior.

Lista de chequeo

Lista de verificación

Cumplimiento evidencias y observaciones

Manual de calidad-con copia (se encuentra documentada, clara) SI

Las responsabilidades de cada uno de los empleados está claramente señalada? Si

Procedimiento operativo

Existe evidencias documentadas (manuales, normas, instructivos) si

Existes registro de acciones de trabajo asignada? Si

Existe  una metodología  para el almacenamiento y retención de documentos que evidencien el análisis? Si –completa

Existen registros de verificación  realizadas? no

Están exhibida las pautas cuando se observa una medida errónea? No

Existe definido proceso para realizar el seguimiento, medición, análisis  de procedimientos. No está documentado

Se emplean técnicas estadísticas. No

Existen indicadores adecuado para cada uno de los proceso del sistema de gestión de calidad no

Se emprenden acciones para conocer y realizar un análisis de satisfacción del cliente-no

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