AUDITORIA

NO CONFORMIDADES CONFORMIDADES

Carencia de planes de trabajo: Se considera que la unidad no cuenta con disposiciones ordenadas del trabajo, lo que impide el alcance de los objetivos

Planes de trabajo adecuados: Se cuenta con disposiciones aceptables, objetivas y practicas, que establecen una unidad de trabajo conveniente para la obtención de los resultados esperados.

Existencia de objetivos deficientes: Se considera que la unidad cuenta con objetivos incongruentes a los planes y programas fijados

Existencia de objetivos superiores: La unidad cuenta con objetivos a corto, mediano y largo plazo congruentes a los planes y programas establecidos.

Carencia de estructura orgánica y funcional: No cuenta con la representación gráfica de la estructura orgánica y funcional que limita al personal en el alcance de los planes y programas de trabajo fijados.

Estructura orgánica y funcional adecuada: Se considera que la unidad cuenta con la representación gráfica de la estructura orgánica y funcional en forma aceptable, que permite la ubicación del personal y la obtención de planes y programas de trabajo establecidos.

Carencia de manual de organización: No cuenta con un documento en el cual se establezca su organización

Manual de organización adecuado: Cuenta con manual de organización completo, que funciona acorde a su desarrollo operativo.

Carencia de técnicas de recursos humanos: No cuenta con las técnicas administrativas para la administración de recursos humanos, situación que impide el aprovechamiento adecuado de los mismos

Administración de recursos humanos óptima: Se cuenta con las técnicas más apropiadas que le permiten un aprovechamiento excepcional del personal.

Delegación deficiente: Se considera que la unidad delega inapropiadamente, por carecer de un equilibrio entre las funciones. Se considera que el personal con mando no cumple adecuadamente el ejercicio de sus fundones debido a las limitaciones

Delegación adecuada: Cuenta con la delegación de facultades que el desarrollo de los programas requiere. El personal con mando de la unidad, delega proporcionalmente las facultades de acuerdo a los requerimientos de la dependencia.

Mala supervisión: Se considera que la unidad cuenta con una efectividad de liderazgo muy irregular; los resultados del equipo de trabajo alcanzan a cubrir los requerimientos mínimnos. La actuación y motivación hacia el personal es irregular.

Personal de supervisión efectivo: Planean, organizan y controlan el cumplimiento de los resultados esperados por equipo de trabajo

Carencia de sistemas y procedimientos administrativos: Se considera que la unidad no cuenta con los formatos necesarios y/o registros de control para el desempeño de sus actividades.

Sistemas y procedimientos administrativos

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