Auditoria

República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Instituto Universitario de Tecnología del Estado Bolívar

Ciudad Bolívar, Estado Bolívar

Sección: VIII.MNTTO-4N

AUDITORIA

Ciudad Bolívar, Mayo de 2014

Cliente de la auditoria

Gestión y aseguramiento de la calidad

Auditado

Makro c.a

Equipo auditor

Ivonne Soto

Karla Correa

Eduardo Romero

Bárbara Marín

Experto técnico

Ing. Leandro Coronado

Inicio de la auditoria

Se solicitó el contacto formal en las instalaciones de la empresa para la realización de auditoria y se confirmó la autorización para su realización el día 30/05/14, se solicitó acceso y registró en las instalaciones para auditar los equipos que se encuentran operativos en el departamento asistencia logística y control, se inició con la presentación del equipo auditor y posteriormente la realización de la misma

Determinación de la viabilidad de la auditoria

Se contó con la información apropiada para la realización de la auditoria cooperación y tiempo por parte del ing encargado del departamento y los recursos adecuados.

Preparación de actividades de auditoria.

Solicitud de auditoria

Confirmación de las parte para llevar a cabo la realización de la auditoria el día 30/05/14

Presentación del equipo auditor en dentro de las instalaciones

Determinar el status de los equipos dentro de las instalaciones de asistencia logística y control

Inicio de actividades de auditoría formal

Hacer un registro de auditoria (video)

Generación de hallazgo de auditoria

La auditoría se realizó conforme ya que se hizo con efectividad y tan solo contaba con un 10% de equipos no operativos y un 90%de equipos operativos

Cliente de la auditoria: Gestión y aseguramiento de la calidad

Auditado : Makro C.A

Equipo auditor: Soto Ivonne, Karla Correa, Romero Eduardo

Babara Marín

Descripción del equipo stock status observación

ups 2 operativo mantto cada 3 meses

computadoras 3 operativo una dañada

verificadores de precio 11 operativo mantto cada 30 dias

impresoras 2 operativo una dañada

fecha:30/05/13 hora 9:am

Finalización de la auditoria

Todas las actividades de auditoria fueron realizadas de acuerdo al plan establecido.

Realización de seguimiento de la auditoria

Realizar auditorías cada treinta días ya que los equipos son se suma importancia para la asistencia logística y el control de la empresa

...