CEDULA DE ACOPIO DE INFORMACIÓN

AUDITORIA DEL  CAPITAL HUMANO

CEDULA DE ACOPIO DE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA EMPRESA: HOSPITAL FATIMA

Cedula No. 1

 hoja 1

de 1

Clave

Función:

objetivo:

departamento: R.H.

actividades que comprende

forma de evaluar la actividad

1. planeación

2. organización

3. Reclutamiento y selección

4. capacitación y adiestramiento

5. seguridad e higiene

6. sistema de compensación

7. evaluación al desempeño

AUDITORIA DEL  CAPITAL HUMANO

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NOMBRE DE LA EMPRESA: HOSPITAL FATIMA

Hoja 1

De 2

Clave : 001

Fecha:   20/10/2015

Responsable de departamento o función

Auditor:

CABRERA CRISTIAN FEDERICO

FIERRO GONZALEZ NEREYDA GPE.

MONTOYA LÓPEZ EDITH

SAUCEDA MEZA YULIANA

TORERES SERRANO ELDA ZUHEY

objetivo de la función:

Asesor: HUMBERTO ESPINOZA ESPINOZA

elemento a evaluar:  1 PLANEACIÓN

respuesta

evidencia a solicitar

consideraciones

1.1 ¿El departamento de Recursos Humanos cuenta con misión y visión? 

1.1 SI

 Evidencia 1.1

1.1El contar con misión y visión es una fortaleza para la empresa.

1.2 ¿La tiene plasmada?

1.2  La misión si, la visión no está plasmada

 Evidencia 1.2

 1.2 El contar con la misión plasmada es una fortaleza para la empresa, pero el no contar con la visión plasmada funge como una debilidad.

1.3 ¿El departamento de Recursos Humanos cuenta con objetivos a corto y largo plazo?

1.3 No, solo objetivo general

 No cuenta

 1.3  Cuentan solo con el objetivo general; El no contar con objetivos a corto y largo plazo, entra como una debilidad para la institución.

1.4 ¿El departamento de Recursos Humanos cuenta con políticas? ¿Son adecuadas? 

1.4 SI 

 Evidencia 1.4

 1.4Cuenta con políticas adecuadas para la institución, lo cual es una fortaleza

1.5 ¿Existen premisas por el desempeño de sus funciones en El departamento de Recursos Humanos? ¿Cuáles?

1.5 SI 

 Evidencia 1.5

 1.5  El contar con premisas se expresan como fortaleza para la empresa.

1.6 ¿Conoce el presupuesto de su área?

1.6 No en general, sólo de capacitación

 No cuenta

 1.6 El no contar con un presupuesto definido para toda el área es una debilidad.

1.7 ¿conoce los programas estratégicos que hace su organización?

1.7 SI

Evidencia 1.7

1.7 llevan a cabo el análisis FODA cada año lo cual funge como una fortaleza para la empresa.

Cedula No 3

Función:

conclusiones

Recomendaciones:

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NOMBRE DE LA EMPRESA: HOSPITAL FATIMA

Hoja 1

De 2

Clave: 002

Fecha: 20/10/2015

Responsable de departamento o función:

Auditor:

CABRERA CRISTIAN FEDERICO

FIERRO GONZALEZ NEREYDA GPE.

MONTOYA LÓPEZ EDITH

SAUCEDA MEZA YULIANA

TORERES SERRANO ELDA ZUHEY

objetivo de la función:

Asesor: HUMBERTO ESPINOZA ESPINOZA

elemento a evaluar:  2 OGANIZACIÓN

respuesta

evidencia a solicitar

consideraciones

2.1 ¿La empresa cuenta con un organigrama?

2.1 SI

Evidencia 2.1

El contar con un organigrama  es una fortaleza para la empresa

2.2 ¿Qué tipo de organigrama se maneja en la organización?

2.2 SI

Evidencia 2.2

La empresa cuenta con un organigrama descendente, lo cual es una fortaleza para la empresa.

2.3 ¿Conoce completamente el organigrama de su empresa?

2.3 SI

Evidencia 2.3

El conocer el organigrama de toda la organización es una fortaleza para la institución.

2.4 Cuántos departamentos refleja el organigrama?

2.4

Evidencia 2.4

2.5 ¿Conoce a los gerentes de cada área de la organización?

2.5 SI

Evidencia 2.5

El conocer al personal de la organización es una fortaleza.

2.6 ¿Cada colaborador y trabajador dentro de la empresa conoce el organigrama?

2.6 SI

Evidencia 2.6

El conocer cada trabajador el organigrama de la empresa es una fortaleza.

Cedula No. 2

Hoja 2

De 2

Clave : 002

2.7 Considera bien definidas las labores de cada departamento y/o puesto?

2.7 SI

Evidencia 2.7

El tener bien definidas las labores de cada departamento y puesto  es una gran fortaleza para la institución.

2.8 ¿Considera que en algún momento existen tiempos o recursos desperdiciados en la organización?

2.8  NO

No hay como evidenciar

Los trabajadores  en lo general no cuentan con tiempo muerto por lo cual su tiempo está ocupado eficazmente, siendo una fortaleza para la empresa.

2.9 ¿Los canales de información dentro de la organización son los adecuados?

2.9 SI, pero se pueden mejorar

Evidencia 2.9

Cuentan con buenos canales de información dentro de la org. Pero hizo énfasis que éstos canales podrían ser más claras y oportunas.  Estos canales pueden ser una fortaleza pero a su vez una debilidad si no se mejoran estos canales.

2.10 ¿Considera que las órdenes dadas por los gerentes de área son adecuadamente emitidas?

2.10 SI

Evidencia 2.10

El que las órdenes de los gerentes de área sean adecuadamente emitidas, son una fortaleza para la empresa.