Especificacion y Analisis de Requerimientos - Tarea Academica Final

Tarea Académica Final[pic 1]

Especificación y Análisis de Requerimientos

Nombre del caso de uso

Registrar orden de compra

Breve descripción

Este caso de uso permite al proveedor buscar y consultar una orden de compra, para luego registrarla seleccionando un almacén en específico en una base de datos.

Actor (es)

Almacenero

Flujo Básico

1. El Caso de Uso inicia cuando el Almacenero selecciona la opción “Ingreso de productos” en el Menú Principal.

1. El sistema muestra la interfaz “Ingreso de productos” que incluye:

Los campos: N° de Orden de compra, Cód. Proveedor, RUC, Fecha de generación, Fecha máxima de entrega, Razón Social seguido de su respectivo campo de Correo y Móvil, Comprador seguido de su respectivo campo de Correo y Móvil, N° Guía Remisión, Entregado por, Sub Total, I.G.V., Total, lista cargada con almaceneros seguido de su respectivo campo de Correo, lista cargada con las sedes de los almacenes seguido de su respectivo campo de Móvil; y además tiene un campo de fecha y hora exacta actuales.

Una grilla de detalles de la orden de compra con los campos: Código, Descripción, Marca, Modelo, Precio, Cantidad, Monto.

Opciones: “Consultar OC”, “Buscar OC”, “Nuevo”, “Grabar”, “Salir”.

1. El almacenero ingresa el criterio de búsqueda: N° de Orden de Compra.

1. El almacenero selecciona la opción: “Buscar OC”.

1. El sistema muestra la relación de los detalles de la compra que coinciden con el número de compra ingresado.

1. El almacenero selecciona la opción: “Consultar OC”.

1. El sistema carga los datos de la orden de compra en todos los campos de la interfaz del caso de uso base que lo invoco excepto los campos de N° de Guía de Remisión y su respectivo campo Entregado por, las listas de almaceneros y listas de sedes de almacén y sus campos de correo y móvil respectivamente. (RN02)

1. El almacenero ingresa el campo de N° de Guía de Remisión.

1. El sistema carga el campo Entregado por del guía de remisión seleccionado.

1. El almacenero selecciona un almacenero en la lista de almaceneros.

1. El sistema carga el campo de Correo del almacenero seleccionado.

1. El almacenero selecciona una sede en la lista de sedes de almacén.

1. El sistema carga el campo  de Móvil de la sede de almacén seleccionada.

1. El almacenero selecciona la opción: “Grabar”

1. El sistema valida los datos registrados

1. El sistema registra una nueva orden de compra con los campos registrados en una base de datos

1. El sistema muestra el mensaje “La orden de compra ha sido registrada correctamente”

1. El almacenero selecciona la opción “Salir” y regresa al Menú Principal y finaliza el caso de uso.

Subflujo

El almacenero selecciona la opción “Nuevo”  y el sistema borra los detalles de la búsqueda de la orden de compra.

Flujo Alternativo

No se encontró número de orden de compra

En el paso 5, si no se encuentra registrado el número de la orden de compra, el sistema muestra el mensaje “No se pudo encontrar el número de la orden de compra ingresado” y el flujo continúa en el paso 3.

No ingreso cláusulas

En el paso 15, si el sistema no detecta que se ingresó el N° de Guía de Remisión, el almacenero y/o sede de almacén, muestra el mensaje “Debe ingresar clausulas” y el flujo continua en el paso 8.

Precondición

1. Las órdenes de compra deben de estar registradas correctamente en el sistema.
2. Los nombres de los almaceneros deben de estar registrados correctamente en el sistema.
3. Las sedes de los almacenes deben de estar registradas correctamente en el sistema-

Postcondición

1. En el sistema quedo registrado la orden de compra en la base de datos del almacén.

Puntos de inclusión o extensión

Ninguno.

Reglas de negocio

1. Si una orden de compra no es entregada hasta en la fecha máxima de entrega, se le compensara al comprador con la devolución de su dinero y una compensación en efectivo por demora del proceso.
2. Toda superación de fecha máxima de entrega en la orden de compra,  automáticamente no será evaluada por el almacenero.