Foro Semana Dos

CODIGO:(1)

NOMBRE DEL PROCESO MEJORA CONTINUA LIDER DEL PROSESO 5

OBJETIVO DEL PROCESO Administrar, conservar y vigilar la gestión de la documentación producida y recibida por la empresa en desarrollo de su misión.

RESPONSABLE DEL PROCESO A NIVEL REGIONAL Jefe Oficina

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

PLANEAR

Todos los procesos "nesecidades de ajuste, políticas, orientaciones estratégicas, planes,

programas y proyectos de la entidad" Elaboración / Actualización de tablas de retención documental Tablas de retención documental actualizadas Todos los procesos

Todos los procesos "Priorización documental Solicitudes de creación ,modificación o

Anulación de documentos" Elaboración / Actualización de tablas de valoración documental Tablas de valoración documental Todos los procesos

SCIGC "Política de Administración de Riesgos

Guía de Administración de Riesgos" Identificar, analizar y valorar los Riesgos "Identificación de Riesgos

Mapa de Riesgos" "Gestión de Calidad

Proceso Gestión de Archivo y Correspondencia"

HACER

Todos los procesos Documentación Administracion de Correspondencia Registro de correspondencia Todos los procesos

Todos los procesos Documentos para archivar Archivo de gestión Documentos disponibles en dependencia Todos los procesos

Todos los Procesos Tablas de retención documental actualizadas

Archivo a transferir Archivo central Documentos disponibles en archivo central Todos los procesos

Tablas de retención documental actualizadas

VERIFICAR

Contraloria General de la Republica Evaluacion Independiente Matriz de Indicadores Realizar Seguimiento y medicion al proceso Informe de Desempeño del Proceso Seguimiento y Medicion

Plan de manejo de Riesgos

Plan de mejoramiento

Informes de Auditoria Evaluacion Independeinte

Infomes de planes específicos de los procesos

Planes de accion y planes operativos ejecutados

Autoevaluación de los elementos de control MECI

ACTUAR

Seguimiento y Medicion Informe de Desempeño del Proceso Tomar acciones correctivas y preventivas Plan de mejoramiento del Proceso actualizado Seguimiento y Medicion

Plan de manejo de Riesgos Actualizados

DOCUMENTOS APLICABLES Consultar Listados Maestros de Documentos RECURSOS HUMANOS Profesionales Especializados, Jefe de Oficina, Profesionales de Apoyo MARCO LEGAL Consultar Normograma por

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