INFORME FINAL DE SERVICIO SOCIAL SAT

REPORTE FINAL DE SERVICIO SOCIAL.

El siguiente reporte detalla las actividades de servicio social realizadas en un periodo que comprende del 09 de Febrero del 2015 al 13 de Agosto del 2015, cumpliendo un total de 480 horas con el horario de 14:00 a 18:00 en las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) dentro del Área Local de Recaudación a cargo del subadministrador de registro y control el C.Lic. Gerardo Cruz Aguilar, cumpliendo mis actividades en la oficina de bóveda de créditos y como responsable la C. Lic. Elizabeth Flores Hernández

DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

Recepción de documentación:

• Verificar que la documentación coincida con lo que el volante expresa: la documentación debe traer el número de crédito escrito en la parte superior del documento, se debe resaltar con marcador amarillo o naranja, así también debe estar perforada cada una de las páginas del expediente; el área de ejecución y bóveda tienen la orden de enviar la documentación perforada.
• Debido a que se reciben distintos volantes, toda la documentación debe de combinarse, además de ordenarla por número de crédito de menor a mayor.
• A continuación la documentación se integrará al respectivo expediente, foliando y reintegrándose a los anaqueles.

Préstamo de expediente:

• Acceder a la aplicación llamado “Operador” - Escribir el número a prestar y Teclear “Enter”.
• Clic en el botón Préstamo.
• Escribir el número de Hojas totales que integran al Expediente, entonces, dar clic en Aceptar.
• Seleccionar el nombre del funcionario a quien se hace el préstamo, y clic en aceptar
• Saldrán 3  ventanas de confirmación en las cuales solo deberá dar clic en ACEPTAR.

Devolución de expedientes:

• Acceder a la aplicación llamado “Operador”.
• Clic en el botón Devolución.
• Escribir el número de crédito en devolución y dar clic en “ENTER.
• Entonces, rellenar los datos que se piden, ayudándose de la hoja de préstamo (ubicada Dentro del minutario de PRESTAMO).
• Después, presionar “Entregar”.
• Saldrán tres ventanas de confirmación en las cuales solo deberá dar clic en ACEPTAR.

Folio de expedientes:

• El folio consecutivo se imprime en la esquina superior derecha del documento.
• Se imprime únicamente en la parte frontal del documento.
• Para los expedientes de nuevo ingreso, el folio inicia desde el número 01, configurando el foliador en el número 00.
• Los formularios de alta y formato de captura de inventario no se folian (estos ubican en el inicio del expediente).

Armar expedientes:

• Primero se busca el número de crédito en el sistema SIR.
• Ya teniendo en cuenta que ya ingreso a bóveda de crédito.
• Se da seguimiento a la búsqueda por carpeta la cual están relacionadas de mayor a menor según el número de crédito.
• Ser arma el expediente.
• Se manda a imprimir la caratula.
• Se rotula, folia y se da de alta en el sistema “Operador”.

...