Leyes 2014

Introducción

El objetivo de este trabajo es dar la explicación del trabajo que se realizo con respeto a las auditorias administrativas, como se puede observar; a continuación se llevo a cabo una investigación amplia y profunda, donde se realizaron formatos para poder proporcionar un panorama de rapidez y agilidad para llevar a cabo la auditoria y así poder detectar varios puntos importantes así como irregularidades, de esta forma los documentos tendrán las características de ser accesibles.

Para fundamentar nuestra auditoria realizamos una serie de gráficos; utilizamos la estadística para obtener datos cuantitativos acerca de la cantidad de documentos que se revisaron.

Esto nos permitió establecer un control especifico de cada expediente auditado encontrado dentro de las generaciones 39 y 40, esta última con separación de áreas; es decir, Recursos Humanos y Evaluación de Proyectos.

TECÁMAC ESTADO DE MEXÍCO A 25 DE MARZO DE 2014

INFORME DE AUDITORIA

Jacqueline Vargas López

Encargada de estadía

División de Administración

Universidad Tecnológica de Tecámac

Muy buenos días por medio de este presente le mando un cordial saludo y espero se encuentre muy bien, el asunto por el cual yo me dirijo a usted es por las auditorías realizadas los días 19 y 20 de marzo del presente año, relacionadas con las estadías, dando a conocer las irregularidades y recomendaciones que se observaron en dicha auditoria.

Diseñamos un formato que nos permitió conocer cuáles son los documentos que se requieren para concluir satisfactoriamente la estadía en el sexto cuatrimestre; dichos documentos se enlistan consiguientemente:

• Seguro Facultativo

• Liberación de Servicio Social

• Formato De Estadía

• Carta de Presentación

• Bitácoras

• Carta de Termino

• Portada

• Autorización de Impresión

• Toma de protesta

• Formato de Distribución de Reportes Técnicos

• Tramite de Titulo

Siendo los últimos dos los que presentan una mayor incidencia de falta, mientras que solo un mínimo porcentaje de los expedientes auditados mostraron bajas definitivas; también pudimos observar que, en diversos casos existen dos formatos de estadía de un mismo alumno, esto debido al cambio de empresa en la que ellos deciden realizar dicha actividad.

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