Punto 6 Y 7 Casos Empresariales

PUNTOS DE RIESGO

MECANISMOS DE CONTROL

RASTREO DE AUDITORÍA DEL SISTEMA

CHN

Parte No. 6

Durante la semana 8, debe identificar los puntos de riesgo y establecer los mecanismos de control necesarios para poder implementar la solución que usted propone.

Analizar todos los puntos de riesgo en los sistemas que ya fueron creados en la semana anterior, y deberá de definir, enumerar e implementar todos los puntos de control.

Utilice como base los DFDs elaborados en las semanas anteriores. Para ello deberá:

1. En la copia del Diagrama de Flujo de datos (Gane - Sarson) identificar tanto los puntos de riesgo como los puntos de control con la simbología que considere oportuna.

2. Considerando que los puntos de riesgo no necesariamente requieren control, explique técnicamente por qué dejo puntos de riesgo sin control.

3. Elabore la gráfica del rastreo de auditoría del sistema auditado, de acuerdo a los pasos del sistema, puntos de riesgos y controles implementados.

ANÁLISIS DE CONTINGENCIA

CHN

Parte No. 7

Para concluir la solución a la problemática estudiada debe realizar un análisis de contingencia para poder afrontar las posibles situaciones que no han sido consideradas en la implementación de la solución.

Tomando como base su diagrama de flujo de datos del sistema utilizado para identificar sus puntos de riesgo y de control, desarrolle el Manual de Contingencia. Asuma que en todos los puntos de control que estableció, puede existir falla o error.

1. Hacer la tabla de análisis de contingencia

2. Hacer el diagrama de contingencia del sistema.

3. Hacer la tabla de llamada.

4. Hacer la tabla de instructivo.

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