RE: ¿Para Que Aplicar La Guía técnica Colombia?

Las auditorías internas deben programarse considerando el estado y la importancia que tenga el área a auditar en el proceso, así como los resultados de auditorías previas.

La frecuencia para determinar el número de auditorías a realizar depende de la naturaleza de los procesos dado su criticidad en el SGC, estabilidad y riesgo de no conformidades. (Frecuencia alta de no conformidades, cierre incompleto de acciones correctivas), lo menos debe realizarse 1 vez al año por cada proceso. En caso de que los resultados de los indicadores demuestren una baja efectividad del Sistema de Gestión de Calidad (No Conformidades, alto número de quejas, etc.), el proceso de auditorías se realizará con más frecuencia en las áreas correspondientes

En caso, de que por alguna razón justificada no pueda realizarse la auditoria en la fecha y hora indicada, el responsable del área a auditar deberá informar al auditor líder inmediatamente para que este realice las modificaciones pertinentes.

Las evidencias pueden ser recolectadas a través de entrevistas, declaración de hechos, revisión de documentos, observación de actividades ó condiciones de las áreas auditadas. Todos los resultados serán considerados como hallazgos, hasta que el equipo auditor se reúna y determine la naturaleza de los mismos.

Al realizar el cierre de la auditoria es necesario que los auditores se reúnan para evaluar las observaciones y no conformidades detectadas durante la auditoria.

Para la realización del informe de auditoría es necesario tener en cuenta:

• Alcance y criterios de la auditoria.

• Procesos auditados.

• Actividades desarrolladas.

• N° de no conformidades mayores y menores y N° de observaciones.

• Clasificar las no conformidades y las observaciones por proceso

• Detallar los numerales de la norma NTC-ISO 9001 que fueron auditados.

• Aspectos favorables y débiles por proceso.

• Conclusión general.

Nota: El informe de auditoria no debe incluir opiniones subjetivas, información confidencial, critica a individuos, declaraciones ambiguas, detalles triviales y no conformidades que no fueron discutidas en la reunión con Alta dirección. El reporte de la auditoria es confidencial para la institución a menos que lo exija la ley.

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