Razón Social: Bodega de llantas Portales, S.A.

Informe preliminar de Auditoría

A Bodega de llantas Portales, S.A.

Fecha: 4 de marzo de 2015

Auditor: Elvia Vega Zambrano

Razón Social: Bodega de llantas Portales, S.A.

Giro comercial de la empresa: Venta de llantas

Sector al que pertenece: Llantas y cámaras

Número de empleados: 10 trabajadores

Misión: Empresas que ofreciendo productos de alta calidad, personal comprometido, innovando tecnología y un proceso de mejora continua que nos conducen a un crecimiento sostenido en el mercado.

Visión: Posicionar a la llantera en diez años como líder en el mercado mexicano en la prestación de bienes y servicios.

Valores de la empresa: Calidad, Compromiso, Confianza, Honradez, Efectividad, Responsabilidad, Integridad, Tolerancia

Organigrama

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Organización y planeación de la empresa:

Es una Empresa dedicada a la comercialización de llantas y servicios desde hace más de tres décadas y es hoy el distribuidor más grande de las marcas Bridgestone-Firestone

Está constituida por el gerente general, el encargado del negocio, por dos áreas la primera es la del taller y la segundo es la administrativa, en la primera tiene un jefe de departamento, una secretaria, un almacenista y dos mecánicos; el área administrativa consta de un Administrador,  una secretaria y un cobrador.

Diagnóstico: es una empresa bien constituida, pero es necesario realizar una auditoria en el área Administrativa, para saber el funcionamiento de la misma dentro de sus procesos: los administrativos, lo contables y los de recursos humanos.

Objeto de la Auditoría: La auditoría tiene por objeto determinar el grado de confianza al de cada uno de su departamento administrativo.

Al revisar los cuestionarios realizados por el Gerente y otro empleado de cada área se observa lo siguiente:

Después de haber aplicado el cuestionario de organización tanto al gerente de la empresa como a al jefe del taller se obtuvo el 66% de un 100% posible de puntos posibles a obtener, observando que se tiene deficiencias en los siguientes puntos:

• No tener el organigrama visible para todo el personal.
• la descripción de puesto no es entregada al personal cuando entra a trabajar a la empresa, algo muy importante para que ellos sepan con claridad que perfil debe tener cada puesto.
• No cuenta con instructivos, de manera escrita por lo tanto se capacita al personal para su uso

Se encuentra muy bien en:

• Su organigrama ya que esta actualizado, se muestra claramente su estructura y jerarquías.
• Los perfiles de puesto se encuentran por escrito y especifican muy bien las responsabilidades y objetivos de cada puesto.

Los cuestionarios relacionados con la dirección arrogaron que tiene un 83% de un 100% posible, fueron aplicados al gerente y a la secretaria del departamento de administración.

• Su comunicación es eficiente, en tiempo y forma.
• Hay reuniones gerenciales (Gerentes, jefe de departamento y encargo de la sucursal) y reuniones departamentales (Cada departamento).
• Se informa al personal de los acuerdos de cada una de las reuniones.
• El ambiente de trabajo es bueno
• El persona tiene conocimiento de los incentivos con los que cuenta la empresa
• Los jefe tiene liderazgo
• Se realizan las actividades en el tiempo establecido y así se logran los objetivos planteados.

Se realizaron los cuestionarios de planeación al almacenista y al gerente de la empresa, el cual arrojo un 80% de un100% posible.

Notando que la empresa lo siguiente:

• Misión, visión y valores escritos claramente y especificando las actividades de la empresa. Son conocidos por toda los empleados ya que se encuentra visible.
• Objetivos medibles, verificable, señalando logros, especifican las limitaciones, se encuentra por escrito, son aceptables y conocidos por cada uno de los que lo debe lograr.
• Sus políticas son claras, donde se apoyan para poder tomar decisiones, están por escrito y todo el personal las conoce.
• Cada departamento cuenta con programa de actividades por escrito y su personal cuenta con uno para que las llevan a cabo en tipo y forma.
• Su presupuesto es elaborado por el gerente, administrador y jefe del taller.  Se supervisa su aplicación por cada área.
• No tiene estrategias definidas.
• No cuenta con manuales de procedimientos.
• Sus reglas no están por escrito, solo son verbales.

En el cuestionario de control se entrevistó al gerente y al encargado de la sucursal teniendo un 67% de un total de 100%, todavía un poco aceptable, se observó lo siguiente:

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