Recopilación De La Información

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i. Productos. Revisar atributos con base en las especificaciones del diseño (tamaño, color y marcas).

ii. Procesos. Evaluar el método de procesos para determinar si las actividades o las secuencias de actividades cumplen con los requerimientos establecidos en la empresa.

iii. Sistemas. Evaluar la administración del sistema, incluyendo su configuración.

iv. Financiera. Verificar los documentos financieros, transacciones y cuentas de balance.

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Primero se debe tomar en cuenta si esta empresa cuenta con el manual de operaciones para que la empresa identifique si sus procesos son correctos después se deberá revisaría cada uno de estos procesos en base a tiempos, pasos a seguir y la calidad del servicio.

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i. ¿Cuáles son los procesos para brindar el servicio al cliente?

ii. ¿Están claramente definidos los procesos e indicadores para que la auditoría pueda detectar las anomalías?

iii. ¿Cuál es el plan de contingencia si alguna anomalía se presenta?

iv. ¿Cuál es la estructura de la organización en la empresa para la integración de los sistemas de TI?

v. ¿Cómo se administran y se miden todos aquellos indicadores ya sea de rendimiento, satisfacción, etc.?

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a. Políticas

Las Políticas estarán regidas por tres rubros importantes para el manejo de la empresa.

• La infraestructura con la que se pretende trabajar tendrá una inversión considerable ya que dichos activos deberán de cumplir con algunos lineamientos como que tiempo de vida útil tendrán, potencia en velocidad de trabajo, reparaciones y refacciones entre otras.

• Se generaran reglas sobre la compra y el uso de software específico para el incremento de productividad de los empleados.

• Generar reglas de seguridad para asegurar la información, ya sea información sobre la empresa o información de los clientes de la misma.

b. Estándares

Lograr posicionarnos en el ámbito informático con productos y servicios de calidad bajo un control en el cual se pueda verificar los procesos exitosos para optimizar costos, productividad es decir incrementar la eficiencia, además de ser respaldados por certificaciones de otras empresas.

c. Líneas de acción

• Planificar proyectos para la mejora de procesos.

• Promover la proyección nacional e internacional.

• Formar alianzas comerciales con empresas y otros organismos.

• Asegurar la calidad de nuestros productos y servicios.

• Establecer las directrices correctas para cada proceso.

• Asegurar la seguridad de la información.

d. Procedimientos

• Control de Documentos

• Control de Registros

• Acciones Correctivas y Preventivas

• Auditorías

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Las políticas son documentos de alto nivel

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