Taller Semana 4 Documentación De Un Sistema De Gestión De Calidad

PROGRAMA SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO9001:2008

MÓDULO 3: DOCUMENTACIÓN DE UN SISTEMA

DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ACTIVIDAD SEMANA 4:

REGISTROS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PRESENTADO POR:

Gerardo Largo Jiménez

Código. 320839

PRESENTADO A:

Ing. FRANCY GUERRERO GRANDAS

Tutora SENA Virtual

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

SENA

CURSOS VIRTUALES

Segovia (ant) Agosto 03 de 2012

ÍNDICE

TEMA: Registros de un sistema de gestión de calidad

INTRODUCCIÓN

ACTIVIDAD SEMANA 4

1. Diagrama De Flujo del Procedimiento de Control de Documentos

2. Listado Maestro de Documentos – Proceso Misional

3. Diagrama de Flujo del Procedimiento de Control de Registros

4. Listado Maestro de Registros

5.. Dificultades y Soluciones al Establecer Control Sobrelos Registros y Sobre los Documentos del Sistema

6. Tres Ejemplos de Formatos de Registros Requeridospor la Norma ISO 9001:2008:

Revisión por la dirección

Resultados de la auditoría interna

Resultados de la acción preventiva

7. .Conclusiones del Desarrollo de la Actividad

8. Bibliografia

INTRODUCCIÓN

Dentro del aprendizaje de cómo implementar un Sistema de Gestión de laCalidad (SGC), una de las etapas más importantes corresponde a lo referente a la documentación, pues aquí es donde se muestra y demuestra qué?, quién?, cómo?, cuándo?, por qué? una empresa hace lo que hace, ello através de documentos y registros que son la prueba y el testimonio del funcionamiento de una organización y de cómo ésta ha ido asumiendo y orientando sus procesos dentro del enfoque que brinda un SGC.

La siguiente actividad es un ejercicio que busca mostrar la dinámica de la implementación de registros, la cual puede parecer un tanto engorrosa al principio pero se advierte en esto una sistematización, un orden que a fin de cuentas, lo que busca es entregar a la empresa las técnicas y herramientas para alcanzar mejores niveles de gestión de sus procesos y no necesariamente implantando nuevos, sino que a partir de los que ya cuenta la empresa y justamente para dar cuenta de ellos y de su eficacia y efectividad para el logro de los objetivos de la institución

DIAGRAMA DE FLUJO CONTROL DE DOCUMENTOS

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO RESPONSABLE UBICACION ACCESO TIEMPO DE RETENCION DISPOSICION FINAL

IMP.001.FRM Listado de proveedores aprobados GERENTE ADMINISTRATIVO Gerencia administrativa Escrito

Digital

Red 2 años Archivar copia digital en cd/destrucción archivo fisico

PAN.001.FRM Listado maestro de documentos internos panaderia JEFE PANADERIA Dirección operativa

Local Escrito digital

Red 2 años Archivar copia digital en cd/destrucción archivo fisico

PAN.001.FRM Listado maestro de documentos internos pasteleria JEFE DE PASTELERIA Dirección operativa

Local Escrito digital

Red 2 años Archivar copia digitalen cd/destrucción archivo fisico

CAF.001.FRM Listado maestro de documentos de cafeteria DIRECTOR OPERATIVO

GERENTE ADMINISTRATIVO Dirección operativa

Gerencia administrativa Escrito digital

Red 2 años Almacenar copia digital en cd/destrucción archivo fisico

COM.001.FRM Estrategias de mercadeo y opciones de negocios GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENTE COMERCIAL

DIRECCION OPERATIVA Gerencia administrativa

Gerencia comercial

Direcci{on operativa Escrito digital

Red 2 años Almacenar copia digitalen cd/destrucción archivo fisico

DIAGRAMA DE FLUJO CONTROL DE REGISTROS

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS GESTIÓN DE CALIDAD CÓDIGO PAN.001-FRM

VERSIÓN 1

VIGENCIA 03/08/2012

CÓDIGO

NOMBRE

BICACION MAGNÉTICO IMPRESO

CRITERIOS PARA SU CLASIFICACIÓN

RESPONSABLE DE SU MANEJO

TIEMPO ALMACENAMIENTO EN GESTIÓN

TIEMPO ALMACENAMIENTO ARCHIVO HISTÓRICO

DISPOSICIÓN FINAL

GCALPO1 FO1 Listado maestro de documentos Computador coordinador de calidad

X Por proceso Coordinador de calidad permanente No aplica

GCAL PO1 FO2 Plantilla de documentos Computador coordinador de calidad

X Por proceso Coordinador de calidad Permanente No aplica

PAN. 001-FRM Acta Oficina de calidad-carpeta proceso de calidad

X Por fecha Coordinador de calidad 1 Año 5 Años Destrucción

PAN.001-FRM Listado maestro de registros Oficina de calidad

Carpeta

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