EXAMEN PRACTICO: TRIBUTACION

Instituto Superior Tecnol¢gico ??Sucre??

Trabajo de: Tributacion

Nombre: Melanie Zapata

Curso: 2 A JN

Docente: Ing. Cristian Aldana

Fecha: 06-10-2021

La empresa segundo contabilidad Contribuyente Especial dedicada a la prestaci¢n de servicios de contadur¡a presenta las siguientes transacciones identificar los tipos de tarifas

VENTAS

CLIENTE TIPO COMPROBANTE VALOR IVA 12% TOTAL RET. IVA % RET. IVA RECIBIDAS TIPO CASILLERO VENTAS 104

Tercero S.A Agente de Retencion SERV. CONTABLES FC 000001 2.500,00 300,00 2.800,00 NO NA NA VENTA LOCAL 401 1500

Cuarto S.A No Agente de Retencion SERV. CONTABLES FC 000002 230,00 27,60 257,60 NO NA NA VENTA L A.F. 402 1880

Quinto S.A Contribuyente Especial SERV. CONTABLES FC 000003 950,00 114,00 1.064,00 SI 20% 22,80 VENTA LOCAL 401

Su Nombre PN No Oblig a Llevar Contabilidad ACTIVO FIJO FC 000004 3.300,00 396,00 3.696,00 NO NA NA VENTA L A.F. 402

COMPRAS

PROVEEDOR TIPO COMPROBANTE BASE IVA 12% TOTAL RET. % RETENCION RET. FTE. IVA. # CASILLERO RET. REALIZADAS CASILLERO COMPRAS 104 RETENCI?N % RETENCI?N VALOR FORMULARIO 103

SEGUROS EQUINOCCIAL A.R SEGUROS EMPLEADOS FC068574 1.500,00 180,00 1.680,00 SI 70% 126,00 729 500 SI 1,75% 2,63 322

EMPRESA ELECTRICA QUITO EP ENERGIA ELECTRICA FC0748593 123,00 - 123,00 NO NA NA 507 NO NA NA 332

EDMUNDO CABRERA PAGO NOTARIO FC0000875 420,00 50,40 470,40 NO NA NA 507 NO NA NA 332

TRANSPORTES DEL ECUADOR TRANSPORTE PRIVADO FC000065 120,00 - 120,00 NO NA NA 507 SI 1% 1,20 310

PUBLICIMARKET A.R. PUBLICIDAD FC0004512 350,00 42,00 392,00 SI 70% 29,40 729 500 SI 1,75% 6,13 309

POINT C.E COMPUTADOR FC258749 830,00 99,60 929,60 SI 10% 9,96 721 500 SI 1,75% 14,53 312

JOSE RAMIREZ PN NO OBLIG A LLEVAR CONTABILIDAD ARRIENDO OFICINA FC000025 400,00 48,00 448,00 SI 100% 48,00 731 500 SI 8% 32,00 320

MIRIAM HERNANDEZ CPA SERVICIOS CONTABLES FC000096 300,00 36,00 336,00 SI 70% 25,20 729 500 SI 2,75% 8,25 3440

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