GLOBAL CARS SAS Auditoría de sistemas de información

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GLOBAL CARS SAS

Auditoría de sistemas de información

Del 10 de Octubre

al 30 de Octubre de 2015

Referencia: H

Elaboró: Camila Mendez

Supervisó: Sonia Ardila

Fecha: 10 – Oct – 2015

P/W

DESCRIPION

P/W

REVISIÓN DE CONTROL INTERNO GENERAL

ESCI 4),6), 8), 12)

Lo que se pudo evidenciar es que la empresa no cuenta con ningún tipo de auditor, y al momento de realizar los extractos no hay un control excepto la persona que los realiza; adicional a esto no se controlan los gastos ya que si hay un error hay que repetir de forma inmediata este documento sin importar cuantas veces los tenga que hacer, hay un plantilla para hacer estos extractos, y no hay quien lo revise excepto la persona encargada y los realiza de forma mecánica.

I. 1

RECOMENDACIÓN:

Se sugiere que se contrate un auditor externo para tener un control de estos documentos, y que se adquiera un programa específico para estos documentos y de esta manera se evitaran los errores al realizar los extractos ya que el programa no dejara repetir fechas, consecutivos etc. y no quedara una persona sola a cargo de esta área y se evitara el gasto innecesario de papel porque se tendrá un mejor control, realizando un control de los costos diaria para implantar un control de estos gastos

cuestionario sobre planes generales

ESCI 1), 2), 3), 4), 16),19), 21)

Se evidencia que no se tiene ningún tipo de plan maestro, no se revisa los procesos que se llevan con los extractos; adicional a esto no se toman correctivos si se llegara a notar la desviación de los documentos y solo se cuenta con la entera confianza y se da fe de la persona que realiza estos documentos sin dar más importancia.

I. 2

RECOMENDACIÓN

se recomienda realizar un plan maestro el cual tenga la revisión del proceso de los extractos y con el sistema que se sugiere para la realización de los mismos y tengan un back up, y se genere control al número de extractos que se realzan, a que vehículo se le entrega y por cuánto tiempo se les da.

CUESTIONARIO DE CONTROL DE MEDIOS DE ALMACENAMIENTO MASIVO

ESCI 1), 2), 3), 4), 5), 13),14), 15),20),21), 22), 23)

No se cuenta con cintoteca ni discotecas, no hay archivos magnéticos, no se cuenta con grabaciones ni información sobre

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