Normativa de calidad y ambiente

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DESARROLLO DE LA TAREA:

En la organización en la cual desempeña sus labores, su jefatura le solicita elaborar el programa de auditoría, donde además del cronograma de las auditorías anuales, usted deberá detallar lo siguiente:

1. Los pasos previos de la organización para la realización de la auditoría, basado en la ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

R: Antes de comenzar con la auditoria se debe elegir a la persona idónea para realizarla, tengo entendido que la persona que debe auditar no debe ser la misma que implementa el sistema de gestión, a su vez también se debe tener en cuenta una pauta de auditoría y porcentaje de cumplimiento y fechas establecidas para realizar las gestiones.

1. Los procesos del sistema de gestión basado en la ISO 19001:2018, que deberían estar asociados a la auditoría.

R: Programa de auditoria: Se debe implementar un programa de auditorías, en ocasiones se puede hacer una vez al año e incluso 2 veces al año, el programa debe incluir lo siguiente;

∙ Objetivos.

∙ Duración.

∙ Procedimientos del programa de auditoría.

∙ Criterios de auditoría.

∙ Método de auditoría.

∙ Selección del equipo auditor.

∙ Recursos.

∙ Manejo confidencial de la información.

Plan de Auditoria: Se debe llegar a un consenso entre el auditor y el auditado.

Informe de auditoría: Una vez finalizada la auditoria se debe realizar un informe en el cual se determine cuales son los resultados, el cumplimiento y los nuevos objetivos.

1. El plan de auditoría, contemplando que usted participa como auditor líder, detallando cuáles son los procesos que se someterán a esta revisión.

R:

CRONOGRAMA

HORA DE INICIO   HORA DE TERMINO              ACTIVIDAD/ DISCIPLINA AUDITADA

08:00                       09:00                                         Reunión inicio con gerencia y jefatura área mantención 09:00 10:00                                                                       Bodega de insumos

10:00                      11:00                                       Bodega de residuos  

11:00                      12:00                                       Taller y maquinarias

12:00                      13:00                                       Documentación mantenciones

13:00                      15:30                                        Reunión de cierre

1. Tomando en cuenta los atributos personales del auditor, indique mediante un ejemplo una deficiencia1 para cada principio aplicable a la ISO 19011:2018. Utilice la organización en donde desarrolla su actividad para dicha identificación.

R; Cada principio aplicable a la ISO 19011:2018 son:

Conducta ética: Parte del equipo auditor está conformado por el señor Héctor Paillal, quien a su vez es familiar directo del dueño de la organización, por ende, se omitirán ciertos detalles para no afectar el resultado de la auditoria.

Presentación Imparcial: La información entregada en los registros o reportes no es totalmente verídica.

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