PYG con tabla dinamicas

OBJETIVO

La Dirección de Finanzas y Administración, acorde con las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal da a conocer el siguiente documento que contiene la Normatividad aplicable para la ministración de viáticos y pasajes locales, nacionales con el objeto de regular las los gastos por este concepto generados.

SUJETOS.

Las Normas de viáticos son aplicables a todos los empleados que se encuentren en el servicio activo dentro de las empresas que conforman el Group ON-TEC.

COMISIONES.

Las comisiones nacionales siempre deben atender los aspectos siguientes:

• El desarrollo de su comisión debe estar relacionado con las funciones que realiza, y con los objetivos del área de su adscripción.

• Que la comisión esté dentro del calendario de trabajo del área administrativa involucrada conforme a programas prioritarios, salvo que se trate de comisiones derivadas de situaciones urgentes, imprevistas y plenamente justificadas.

Deberá apegarse a criterios de austeridad y aplicación racional de los   recursos     considerando lo siguiente:

• Que la comisión contribuya al mejoramiento operativo y productivo del área administrativa involucrada y como consecuencia implícita de la empresa.

• El número de empleados que sean enviados a una misma comisión deben reducirse al mínimo indispensable, su autorización debe estar en función de los criterios anteriores y a los resultados esperados de acuerdo a los objetivos y metas de los programas coordinados por el área administrativa involucrada.

AUTORIZACIÓN.

El desempeño de cualquier tipo de comisión deberá notificarse al empleado mediante invitación, donde se detalle contenido y lugar a celebrar dicho evento autorizado por el titular del área administrativa.

• De acurdo al área donde desarrolle sus funciones, los Gerentes de áreas  Serán quienes en primera instancia autorizarán la programación de viajes justificados , seguidamente  la Gerencia financiera  quien de acuerdo al flujo de caja  autorizará el presupuesto que constituyen la justificación para la asignación de viáticos y pasajes nacionales.

TRÁMITES A REALIZAR POR EL COMISIONADO:

Deberá(n) tramitar ante el Jefe de área mensualmente el posible cronograma de visitas y reclutación de clientes para comercial y para las demás áreas por auditoria o según sea el caso; una vez aprobado debe enviar a la Dirección de Finanzas con mínimo cinco días hábiles anteriores a la fecha de la comisión los siguientes documentos:

Formato diligenciado de Solicitud de Viáticos:

Que constituye la justificación para la asignación  las cuotas de viáticos nacionales, incluyen los gastos de hospedaje, pasajes, alimentación, taxis y cualquier otro tipo de gasto similar y relacionado con los mismos.

Se deberá entender como:

1. HOSPEDAJE: Viático destinado a cubrir el costo de alojamiento en una habitación de hotel o lugar que se ostente como tal.

1. PASAJES: Viático destinado a cubrir los gastos de transporte como  autobús, avión, puerta a puerta etc., utilizados para llegar al destino final de la comisión. Tratándose de traslados terrestres por automóvil se considerarán también los gastos generados por combustible y casetas de peaje (previa autorización Jefe directo).

1. ALIMENTACIÓN: Viático destinado a cubrir el costo por el consumo personal de alimentos.

1. TRASLADOS: Viático destinado a transportación interna dentro de la zona urbana del destino final de la comisión, tales como taxis, metro, transporte colectivo urbano y/o suburbano, etc.

1. OTROS: Viático destinado a cubrir el costo de los gastos de papelería, fotocopiado, etc.

        No se efectuarán erogaciones con cargo a las partidas correspondientes,         que         no obedezcan al estricto cumplimiento de las funciones propias de         una comisión debidamente autorizada, no se deberán utilizar para cubrir         complementos o remuneraciones monetarias al personal.

Antes de tramitar los gastos de viáticos y pasajes deberán verificar la disponibilidad presupuestal y en su caso realizar las adecuaciones presupuestales.

Las áreas administrativas que soliciten viáticos deberán sujetarse a los tabuladores de las Tarifas Nacionales ,establecidos por la Dirección de Finanzas y Administración de la empresa.

No se podrá comisionar ni tramitar viáticos al personal cuando no se encuentren en servicio activo, esto adule a que se encuentren en su periodo vacacional o con cualquier tipo de licencia que los mantenga ajenos a las actividades propias de su área.

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