ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

EXIGENCIA

NO  CONFORMIDAD  

ACCIÓN CORRECTIVA

La construcción es resistente al medio ambiente y a prueba de plagas(Aves, insectos, roedores, murciélagos)

Entreluces entre techo y pared del área de moldeo, abertura extractor de aire sin protección, puerta de área de cuajado permanece abierta

Se debe evaluar las condiciones de infraestructura de la planta por el área administrativa para realizar los cambios ya que estos requieren de su aprobación.

La Planta presenta aislamiento y protección contra el libre acceso de animales o personas

Puerta del área de recibo de leche permanece abierta, permitiendo el ingreso de animales.

Planta y sus alrededores están libres de basura, objetos en desuso y animales domésticos

Presencia de perros en área de venta de suero (Lactosuero)

Las puertas, ventanas y claraboyas están protegidas para evitar entrada de polvo, lluvia e ingreso de plagas.

Puerta de área de cuajado permanece abierta y sin protección, entre luces entre techo y pared del área de moldeo.

INSTALACIONES SANITARIAS

Los servicios sanitarios están limpios y dotados con los elementos para la higiene personal.

Tienen jabón en barra

Suministrar jabón líquido, papel higiénico, toallas desechables y caneca con tapas.

Existen casilleros o lockers individuales, con doble compartimiento, ventilados, en buen estado, de tamaño adecuado y destinados exclusivamente para su propósito        

No existe

La administración debe suministrar casilleros e instalarlos en el área de vestieres.

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS

Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uñas cortas y sin esmalte.

Operarios con accesorios.

Capacitar al personal que labora en la planta en Buenas prácticas de Manufacturas (BPM)

Elaborar formato de Inspección al personal. Responsable Ing. Alimentos.

Se realiza control y reconocimiento médico a manipuladores u operarios

No se realiza reconocimiento médico.

Koh de Uñas.

Frotis Faringeo.

Coprológico.

El personal que manipula alimentos utiliza mallas para recubrir cabello, tapabocas y protectores de barba de forma adecuada y permanente.

Los visitantes cumplen con todas las normas de higiene y protección.

No utilizan malla protector para el cabello.

Dotación incompleta, no suministraron gorro protector para cabello

Suministro de dotación personal(Gorros, Tapabocas, guantes y botas desechables) al personal que labora en la planta y personas externas a la planta (visitante, por ejemplo funcionarios públicos)

Los manipuladores se lavan y desinfectan las manos( hasta el codo) cada vez que sea necesario

Estación de aseo sin jabón liquido

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

Existe un programa escrito de capacitación en Educación sanitaria y se ejecuta conforme lo previsto.

Existen programas y actividades permanentes de capacitación en manipulación higiénica de alimentos para el personal nuevo y antiguo y se llevan registros

No existe programa escrito de capacitación.

No existe cronograma de capacitación para el año 2015.

No existen registros de capacitación de los operarios.

Diseñar programa de capacitación que incluya cronograma y formatos donde se evidencie la realización y participación de los operarios en las diferentes actividades. Responsable Ing. Alimentos.

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Cuenta con tanque de almacenamiento de agua, está protegido, es de capacidad suficiente y se limpia y desinfecta periódicamente( Registros)

No tiene Tapa.

No hay registros de limpieza y desinfección.

Diseñar formatos de limpieza y desinfección.

Cuenta con registros de laboratorio que verifican la calidad del agua.

El agua utilizada en la planta es potable

No existen.

El manual de calidad del agua dice que se utiliza agua del acueducto, sin embargo hay un pozo que suministra agua para la planta y no hay resultados de laboratorio de agua de pozo.

Realizar análisis de laboratorio para determinar la calidad del agua utilizada.

Existe control diario de Cloro residual y se llevan registros.

No se realiza ni registra el control de cloro residual

En el plan de tratamiento de agua, crear formato para medición diaria de cloro residual.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Se realiza inspección, limpieza y desinfección periódica en las áreas, equipos, utensilios, manipuladores y existen procedimientos de limpieza y desinfección y se cumplen conforme a lo programado

No se ejecuta conforme a lo programado, no se especifica la concentración del desinfectante utilizado.

No existen registros de limpieza y desinfección periódica.

Diseñar el plan de limpieza y desinfección de la planta, junto con formatos, fichas técnicas ect.

CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES

Existen procedimientos escritos específicos de control integrado de plagas con enfoque preventivo y se ejecutan conforme lo previsto. Existen registros escritos de aplicación de medidas preventivas o productos contra plagas.

No se ejecuta conforme a lo previsto.

No existe registro de aplicación de medidas preventivas.

Actualizar programa de control de plagas y diseñar formatos para medidas preventivas.

CONDICIONES DE PROCESO Y FABRICACIÓN

Existen manuales de procedimiento para servicio y mantenimiento(preventivo y correctivo de equipos)

No especifica cómo se realiza el mantenimiento de los equipos.

Documentar procedimiento de mantenimiento preventivo de  los diferentes equipos.

Los equipos en donde se realizan operaciones criticas cuentan con instrumentos y accesorios para la medición y registro de variables del proceso

No se registra la temperatura de hilado.

Comprar termómetro.

Crear formato para el registro de temperatura en la etapa de hilado.

Los cuartos fríos o los equipos de refrigeración están equipados con termómetro de precisión de fácil lectura desde el exterior, con el sensor ubicado de tal forma que indique la temperatura promedio del cuarto y se registra dicha temperatura

No se registra temperatura.

Crear formato para registro de temperatura de los cuartos fríos en uso.

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

Existen procedimientos escritos para control de calidad de materias primas, e insumos, donde  se señalen especificaciones de calidad.

No conformidad.

Documentar procedimientos de control de calidad a materias primas  e insumos.

Se llevan fichas técnicas de las materias primas, procedencia, volumen, rotación, condiciones de conservación, etc.

No existe.

Solicitar fichas técnicas de la materia prima o insumos utilizados en los proceso.

ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD

La planta tiene políticas claramente definidas y escritas de calidad.

No existe.

Definir y documentar políticas de calidad de la planta.

En los procedimientos de calidad se tienen identificados los posibles peligros que pueden afectar la inocuidad del alimento y las correspondientes medidas preventivas y de control.

No están identificados.

Documentar los diferentes procedimientos en donde se identifique los puntos críticos en cada una de las etapas del proceso.

De acuerdo a lo establecido en la resolución 683 de 2012 se le notifica al establecimiento que debe solicitar certificado de calidad o ficha técnica del material de empaque empleado donde especifique el grado alimenticio, al igual que para la tinta empleada en la impresión de dicho material( debe ser de grado alimenticio).

No existe.

Crear  formato de recepción del material de empaque, en el cual se verifique que el material cumple con las especificaciones plantadas en el diseño.