AUTOEVALUACION Macroproceso:Atención de apoyo diagnóstico y tratamiento

Código criterio

Puntaje

Fuente auditable

Técnica utilizada

Sustento del Puntaje

Observaciones

Recomendaciones  Responsable

ADT1-1

0 

Incorporación de Proyectos de Investigación a la cartera de proyectos aprobados por el Instituto.

 Verificación / Revisión de Documentos

 No cuenta con Investigación con RD

En Proceso Proyecto de Investigación “Nivel de satisfacción de los usuarios de prótesis en el Dpto. de Biomecánica del INR”

 Completar Proyecto de Investigación y aprobarlo por el Instituto con RD.

Solicitar la capacitación del personal que integra el Dpto. para la elaboración de proyectos de investigación.

ADT2-1

0 

Documento de Publicación y difusión de las investigaciones.

 Verificación / Revisión de Documentos

 No cuenta con Investigación con RD

 Investigación en Proceso

 Completar Proyecto de Investigación

Publicar y difundir la investigación.

ADT2-2

 0

Documento de Incorporación y socialización de los nuevos conocimientos científicos y tecnológicos producto de sus investigaciones.

 Verificación / Revisión de Documentos

 No cuenta con Investigación con RD

 Investigación en Proceso

 Completar Proyecto de Investigación e

Incorporar y socializar los nuevos conocimientos científicos y tecnológicos

ADT3-1

 0

 Aplican normas y guías de procedimiento

 Verificación / Revisión de Documentos

 Vienen utilizando el MAPRO del 2006 en proceso de actualización

 MAPRO Departamento de Investigación, Docencia y atención en Biomecánica RD:075-2006-SA-DG-INR

Realizar actualización del MAPRO.

Realizar informe del % de cumplimiento de los procedimientos

ADT3-2

0 

 Aplican programas de control y garantía de la calidad.

 Verificación / Revisión de Documentos

 No cuenta con Programas de control y garantía de la calidad

Elaborar Programas de control y garantía de la calidad de acuerdo a normas.

Realizar informes de la Evaluación del Programas de control y garantía de la calidad.

ADT3-3

 0

 Estándares de tiempo definidos para la entrega del producto previamente definidos por el establecimiento de salud

 Verificación / Revisión de Documentos

 Cuenta con estructura de costos con tiempos efectivos. no registra tiempos reales de entrega del producto

 Exp.No14-INR-000599-001 estructura de costos.

Elaborar documento oficial que consigne los estándares de tiempos para la entrega del Producto.

Realizar Informe del cumplimiento de los estándares de tiempos definidos.

ADT3-4

 0

 Registros por medios manuales o sistemas informático que se incluyan tiempos transcurridos entre la solicitud, la recepción y entrega del producto.

 Verificación / Revisión de Documentos

 Cuenta con registro manual tarjetas en el que incluyen fecha y hora y personal que lo realizara.

 Cuentan con un Sistema INR-DIS II

 Elaborar Libro de Registros y/o sistema informático y que se incluyan tiempos transcurridos entre la solicitud, la recepción y entrega del producto.

Realizar informe de evaluación de cumplimiento del registro que incluye los tiempos transcurridos entre la solicitud, la recepción y entrega del resultado.

ADT3-5

 0

 Desarrollan indicadores de calidad relacionados con la entrega de sus productos y en función de las necesidades delpaciente.

 Verificación / Revisión de Documentos

 No cuenta con  Indicadores de Calidad

Elaborar Indicadores de Calidad relacionados con la entrega oportuna  de sus productos y en función de las necesidades de los pacientes.

Realizar informe del programa de control de calidad relacionado con la entrega oportuna de sus productos en función de las necesidades de los pacientes.

ADT3-6

 0

 Plan de mantenimiento, calibración de equipos y el control de calidad de los productos.

 Verificación / Revisión de Documentos

 No cuenta con  Programa de Calibración / Mantenimiento de Equipos; no cuentan con cronograma de mantenimiento preventivo de equipos.

 Lo realiza directamente por Servicios Generales.

Elaborar Programa de Mantenimiento preventivo y recuperativo de los Equipos y control de la calidad del producto.

Realizar informe del programa de control de calidad respecto a la calibración y mantenimiento de equipos.

ADT3-7

0 

 Normas y Protocolos de Seguridad

  Verificación/ Revisión de Documentos

 No cuenta con Normas y Protocolos de Seguridad.

ElaborarNormas y Protocolos de Seguridad con RD.

Elaborar Lista de chequeo de cumplimiento de los procedimientos.

ADT3-8

 0

 Programa de control y garantía de calidad para la producción de productos que se elaboran dentro del establecimiento.

 Verificación / Revisión de Documentos

 No cuentan con Programa de control y garantía de la calidad para la producción de productos

Elaborar Programa de control y garantía de la calidad para la producción de productos que se elaboran dentro del establecimiento.

ADT3-9

0 

 Se cuantifica, se analiza y se toman medidas correctivas para disminuir la demanda no atendida.

 Verificación / Revisión de Documentos

 No se cuantifica, ni analiza y no se toman medidas correctivas para disminuir la demanda no atendida.

Elaborar Libro de Registro de Demanda no atendida.

Realizar informe trimestral y análisis de la demanda no atendida.

Realizar un plan de implementación de medidas correctivas para disminuir la demanda no atendida

ADT3-10

 0

 Se capacita al personal sobre las condiciones que debe cumplir el usuario para la toma de muestra o preparación para los procedimientos y éstos se cumplen.

 Verificación / Revisión de Documentos

 No cuenta con cronograma de capacitaciones.Refiere que el personal lo realizan en forma verbal.

Elaborar un Plan de capacitación del personal.

Realizar informe de capacitación al personal.

Elaborar un formato tipo lista de chequeo con indicaciones específicas de preparación para el usuario.

ADT3-11

 0

 Se cuantifica, analiza y toma medidas correctivas respecto a las complicaciones y/o reacciones adversas derivadas de la atención en los servicios de apoyo diagnóstico y tratamiento.

 Verificación / Revisión de Documentos

 Se cuantifica, pero no se analiza y no se toman medidas correctivas para disminuir los eventos adversos. Se utilizan formatos de eventos Adversos de calidad.

 Informe semestral 165-14-DIDAB-INR

 Elaborar libro de registros de Eventos Adversos.

Realizar Informes trimestral cuantificando; analizando eventos adversos ocurridos en el servicio; Realizar plan de implementación de acciones de mejora y medidas correctivas para la disminución de eventos adversos.

Realizar evaluación del plan de implementación.