Asunto: Informe del Sistema de Gestión Integral

Yopal, 21 de Diciembre de 2015.

Señor:

Javier Gutiérrez Infante

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Asunto: Informe del Sistema de Gestión Integral.

Cordial saludo.

Culminado el seguimiento del Sistema Gestión Integral, presento el informe de resultados donde se describe los aspectos positivos, aspectos por mejorar y desempeño de los procesos identificados.

a. Revisión de la política y objetivos.

Se revisó nuevamente las directrices de la política del Calidad, Seguridad y salud en el trabajo y ambiente, debido a que se hicieron cambios en conceptos y directriz,   igualmente a los objetivos e Indicadores de proceso con la directriz de la política definida.

b. Aspectos positivos.

• Disponibilidad y compromiso de la asistente HSE para atender y realizar las actividades ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, garantizando su ejecución y verificando la eficacia de los controles implementados por la organización.

• Participación activa del personal en reuniones programadas y capacitaciones.

• Compromiso ambiental con la implementación del dique en el área operativa y el manejo de los residuos sólidos y peligrosos.

• Mejora de la documentación del sistema de gestión integral, ya que se estandarizaron los procedimiento y formatos aplicables a cada proceso.

• Compromiso del personal operativo en la utilización de los elementos de protección personal y cuidado de los mismos.

• Compromiso del personal operativo en la comunicación de peligros  y riesgos  para  la toma de  acciones

• Se adquirió la cultura de mantener el área de trabajo en condiciones de orden y limpieza.

c. Aspectos por mejorar

• Se sugiere a la gerencia contribuir con las jornadas de orden y aseo.

• Se sugiere almacenar los equipos que no se usan para aprovechar el espacio y brindar mayor comodidad.

d. Gestión Gerencial.

Se revisó el proceso gerencial se hicieron cambios en el Manual de SGI, Código GG-M-01 Versión 5 de fecha 28/09/2015. Dentro de los cambios realizados incluyen la modificación de la planificación estratégica.

Se tiene un presupuesto definido para el sistema de gestión integral Código GG-R-09 Versión 1 de fecha 05/03/2012.

Observación: es importante realizar seguimiento del presupuesto para el mes de diciembre y planificar 2016.

Se realiza la revisión por la dirección de fecha 25/08/2015.  Se levanta acción correctiva por incumplimiento del plan de acción definido. El plan de mejora definido aún está en seguimiento.

Se levantan los indicadores de gestión para cada proceso. Cuyos resultados son los siguientes, para el primer semestre de 2015. (Fuente: Revisión por la dirección 2015).

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Resultado de segundo semestre de 2015

e. Gestión comercial, proceso relacionados con el cliente.

A pesar de la poca contratación que se ha venido desarrollando por los inconvenientes financieros que se han dado a nivel nacional en el mercado la empresa continua trabajando la  gestión de mercadeo y la captación y permanecía de clientes  para sostenimiento y fortalecimiento de las finanzas  de la misma.

f. Objetivos metas y programas.

Se alinea el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – PO-PR-02 Versión 3 de 17/03/2015. Con el decreto 1072 de 2015 capítulo 6.

Se realizó seguimiento para verificar el cumplimiento del cronograma de actividades del SG-SST, hasta le fecha se tiene un 90% de ejecución.

Observación: reprogramar la actividad “Mediciones de iluminación” para el año 2016

Se revisó el cronograma ambiental con código GS-R-07 - Versión 2 de fecha 24/08/2015 con un 100% de ejecución de actividades.

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