Auditoria

.-un diagrama de Gantt, las hojas de control de tiempo

N° PREGUNTA SI NO N/A CALIFICACION PONDERACION OBSERVACION

1 ¿Existe una lista de proyectos de sistema de procedimiento de información y fechas programadas de implantación que puedan ser considerados como plan maestro? x 7 10 establece las fechas de implantación de los proyectos

2 ¿Está relacionado el plan maestro con un plan general de desarrollo de la dependencia? X 8 10 el plan maestro contiene las bases para generar un buen plan general de dependencia

3 ¿Ofrece el plan maestro la atención de solicitudes urgentes de los usuarios? X depende en el tiempo que se haga la solicitud, pero si es muy viable esa atención

4 ¿Asigna el plan maestro un porcentaje del tiempo total de producción al reproceso o fallas de equipo? X Procedimientos metodológicos para el control de tiempos y producción.

5 Escribir la lista de proyectos a corto plazo y largo plazo.

6 Escribir una lista de sistemas en proceso periodicidad y usuarios.

Líder de Proyecto.

7 ¿Quién autoriza los proyectos? x

8 ¿Cómo se asignan los recursos? x Por etapas.

9 ¿Cómo se estiman los tiempos de duración? x Por el tamaño del proyecto, lo que implica y el personal involucrado

10 ¿Quién interviene en la planeación de los proyectos? x Líder de Proyecto.

11 ¿Cómo se calcula el presupuesto del proyecto? x Por el tamaño del Proyecto, personal involucrado.

12 ¿Qué técnicas se usan en el control de los proyectos? x Cronograma.

Etapas y Prioridades.

13 ¿Quién asigna las prioridades? Líder de Proyecto.

14 ¿Cómo se asignan las prioridades? Por etapas.

15 ¿Cómo se controla el avance del proyecto? Por el cronograma y el porcentaje actual de desarrollo

16 ¿Con qué periodicidad se revisa el reporte de avance del proyecto? Periodos Semanales.

17 ¿Cómo se estima el rendimiento del personal? Por resultados en tiempo desarrollo y calidad.

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18 ¿Con que frecuencia se estiman los costos del proyecto para compararlo con lo presupuestado?

19 ¿Qué acciones correctivas se toman en caso de desviaciones?

¿Qué pasos y técnicas siguen en la planeación y control de los proyectos?

Enumérelos secuencialmente.

( ) Determinación de los objetivos.

( ) Señalamiento de las políticas.

( ) Designación del funcionario responsable del

proyecto.

( ) Integración del grupo de trabajo.

( ) Integración de un comité de decisiones.

( ) Desarrollo de la investigación.

( ) Documentación de la investigación.

( ) Factibilidad de los sistemas.

( ) Análisis y valuación de propuestas.

( ) Selección de equipos.

20

21 ¿Se llevan a cabo revisiones

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