PROGRAMA DE AUDITORIA DE VENTAS

PROGRAMA DE AUDITORIA

AREA COMERCIAL DE VENTAS

PROCEDIMIENTOS

Hecho Por Fecha Referencia

• OBJETIVO GENERAL

Determinar si los procedimientos de atención al cliente del área comercial de ventas se han efectuado de acuerdo a las políticas internas y normas vigentes.

PROCEDIMIENTOS

1. Acredite a la Comisión de Auditoria ante el Gerente General de la Empresa y brinde la respectiva colaboración a la Comisión de Auditoria, asimismo para conocer aspectos o asuntos que se deben tratar en el presente examen especial.

2. De los documentos normativos que se señalan a continuación, verificar su vigencia y complete el archivo permanente de la entidad auditada:

- Manual de Organización y Funciones

- Estructura Orgánica

- Reglamento de Organización y Funciones

- Plan Estratégico Institucional

- Flujogramas actualizados de la operatividad del proceso de ventas.

3. Obtenga información del personal que labora en el Área de Atención al cliente respecto a su capacitación y competencia para ejercer su cargo. Efectuar las siguientes acciones:

3.1 Confirme en los centros de estudios la documentación presentada a fin de validar el grado de instrucción informado por el personal.

3.2 Verifique que el personal del área de atención al cliente haya participado en un proceso de inducción de atención de salud.

3.3 Verificar que el personal del área de atención al cliente, haya participado en técnicas de ventas, almacenaje y dispensación de productos farmacéuticos.

4. Observar y analizar el proceso de atención al cliente desde la captación hasta la entrega de productos. Efectuar las siguientes acciones:

4.1 Revisar los tiempos de las actividades del proceso en cada establecimiento y comparar con el Manual de Procedimientos determinando la coherencia.

4.2 Comparar el Proceso de Atención al cliente con la información de negocios similares.

5. Aplicar técnicas de auditoria para determinar la conformidad del cliente respecto a la calidad, costo e identificación con la empresa en relación a la atención.

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