Monica Galindo

El presente trabajo tratará de exponer la situación actual en el área de planeación más específicamente en los procesos que corresponden a la elaboración del presupuesto por regionales, al presupuesto general del consorcio, a la elaboración de un plan de compras, al planteamiento y ejecución de un tablero central de mando y sus respectivos indicadores.

Actualmente el consorcio utiliza métodos anticuados para el desarrollo de presupuestos, ya que para reunir la información de las regionales tarda tiempo, el cual corresponde al envió de los documentos, posteriormente el área de planeación debe general informes presupuestales de cada regional y uno en general para el consorcio. Este proceso tarda alrededor de 3 días siendo efectuado por 2 analistas, ya que lo generan en hojas de Excel y tardan tiempo ingresando cada dato y haciendo la formulación correspondiente.

Por consiguiente el proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma la cual tanto la dirección central de planeación como cada regional tengan acceso y en la cual cada una pueda realizar su propio manejo de presupuesto a la vez que puede supervisar el mismo. Esto daría espacio a la unificación de las labores de cada regional a la vez que crearía responsabilidad para el desarrollo del presupuesto. La implementación de esta medida reduciría significativamente el tiempo en que se realiza ya que no se debe esperar a que llegue la información a la dirección general de planeación, y por qué se segmentara el trabajo dentro de todo el consorcio. Sumado a esto la plataforma tendrá ya establecidas las formulas correspondientes y el modelo relacional para que sea posible su ejecución.

Por otra parte se considera la opción de adicionar el plan de compras, el cual se encuentra en desarrollo, y a su vez la implementación de un tablero de mando central. Esto en respuesta a que los indicadores actuales no están realizando un cumplimiento adecuado de los parágrafos del contrato de funcionamiento del consorcio, el cual delimita sus funciones y establece su tarea y alcance. Para lograr el cumplimiento optimo del contrato se realizara una propuesta en la cual se incluirán, modificaran y se eliminaran ciertos indicadores que no se consideran necesarios, a su vez que se segmentaran las aéreas de procesos y se definirán juntos a los directores de los mismos cuales son los indicadores necesarios para el control y toma de decisiones.

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