SÍNTESIS GERENCIAL

INDICE

CARATULA……………………………………………………………………………1

INDICE…………………………………………………………………………………2

SÍNTESIS GERENCIAL……………………………………………………………….4

INFORME

ESTRUCTURA DEL INFORME

TITULO

I. INTRODUCCION ………………………………………………………….5

1. ANTECEDENTES DEL EXAMEN

2. NATURALEZA Y OBJETIVOS

3. ALCANCE

4. RELACION DE LAS PERSONAS COMPRENDIDAS EN LAS OBSERVACIONES

5. COMUNICACIÓN DE HALLAZGOS

II. CONCLUSIONES …………………………………………………………7

III. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES …………………………………7

COMENTARIOS

OBSERVACIONES

• Sumilla

• Condición

• Criterio

• Causa

• Efecto

• Comentario de la Entidad

• Opinión del Auditor

IV. RECOMENDACIONES ………………………………………………..10

V. ANEXOS ………………………………………………………………..11

INFORME DE LOS ESPECIALISTAS

EL GLOSARIO DE TERMINOS

ORGANO DE CONTROL INTERNO (OCI)

SÍNTESIS GERENCIAL

Al:

Gerente General.

Jorge Mallqui Rodrigues.

Como resultado del informe de Gestión Ambiental efectuado al Instituto Nacional de Recursos Naturales Inrena, al Área de Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre durante el periodo comprendido de Enero a Abril del 2006, le alcanzamos el siguiente informe:

La mencionada Área viene desempeñando sus funciones desde el 15 de febrero del 2000, contando con un personal eficiente para efectuar las acciones necesarias y así cumplir las metas y objetivos señalados, teniendo como funciones principales la conservación de los Recursos Naturales y cuidado de las Áreas Protegidas.

Durante la revisión ejecutada se encontraron algunas irregularidades por parte de los funcionarios del Área, al no dar soluciones a las denuncias realizadas por los pobladores frente a la deforestación de 15 hectáreas en la localidad de Carpish, siendo esta considerada un Área Protegida, trayendo como consecuencia la perdida de la biodiversidad de la flora y fauna como también posteriores problemas medioambientales.

Atentamente:

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Manuela, Trujillo Alvarez

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES

INFORME N: 06-OCI-2007

EXAMEN ESPECIAL AL AREA DE INTENDENCIA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE (IFFS)

I. INTRODUCCION:

A: Información Relativa al Examen

1: Antecedentes del examen: El presente examen al Instituto Nacional de Recursos Naturales – Huánuco, corresponde a un informe de Gestión Ambiental, que se llevó a cabo en cumplimiento al Plan Anual de Gestión Ambiental, aprobado mediante Resolución de Contraloría N: 331 – 2006 – C6 de fecha 09/11/06.

2: Naturaleza y objetivos: El presente informe está calificado y tipificado como un Examen Especial, orientado a evaluar la Gestión, desenvolvimiento, y eficacia de los que laboran en el Área de Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre, para lo cual se estableció los siguientes objetivos:

 Determinar si se cumplieron correctamente la Ley General del Ambiente.

 Determinar el correcto cumplimiento de las Normas y Leyes establecidas de la Entidad, para la conservación de la fauna y manejo forestal.

 Determinar si los procedimientos administrativos se cumplieron correctamente.

3: Alcance: El presente examen al Instituto Nacional de Recursos Naturales- Huánuco comprendió del 02 de Enero al 05 de Abril del 2006, se realizó de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria (NIAS), Normas de Auditoria Generalmente Aceptada (NAGA), Normas de Auditoria Gubernamental (NAGU), y Manual de Auditoria Gubernamental (MAGU).

Las técnicas que se aplico para reunir y analizar evidencias fueron los siguientes: la inspección física del lugar afectado, filmaciones, encuestas y la opinión sustentada de expertos.

4: Relación de las personas comprendidas en las observaciones:

NOMBRE APELLIDO CARGO DOMICILIO PERIODO CONDICION

1. Jorge

Mallqui A. Gerente General

Jr. Ayacucho # 382

01 - 06 -98

A la fecha

Nombrado

2. Fernando

Ruiz M.

Jefe de Área IFFS

Jr. Hermilio Valdizán

# 575

15 - 08 - 01

A la fecha

Contratado

3. Francisco

Cajas R. Ingeniero Área PFFS Av. Alameda Republica #575

28 - 02 - 04 A la fecha

Contratado

5: Comunicación de hallazgos: La comunicación de los hallazgos se dieron en cumplimiento a la NAGU 3.60 “Comunicación de Hallazgos” aprobado mediante Resolución de Contraloría N: 162-95-CG del 22 de Setiembre de 1998, modificado con Resolución de Contraloría N: 259-2000-CG del 13 de Diciembre del 2000, los hallazgos identificados en el presente informe fueron comunicados al Gerente General, al Jefe

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