Puertas Abiertas

A) Materia prima

Elementos

cantidades Precio unitario Precio total

Computadoras 7 unidades 16.500 115.500

Impresoras especiales para impresión de patrones 1 unidad 115.150 115.150

encuadernadoras 1 unidad 3.999 3.999

Resmas de hojas Alpes tamaño carta 4 unidades 290 1.160

Cajas de CD’s virgen HP originales 4 cajas de 50 unidades C/U 240 960

Cajas de marcadores sharpie 690 20 cajas de 50 unidades C/U 160 3.200

Pizarra acrílicas ( blanca 80. 60 cm) 5 unidades 580 2.900

Recepción mueble lazio con vidrio esmerilado frental. 1 unidad 22.000 22.000

Escritorio de madera mas silla ejecutiva mas dos sillas 5 unidades 20.000 100.000

Bolígrafos kilométricos caja de 12 paper: mate 20 unidades 35 700

Cartulina perlada nacarada tamaño carta 8,5. 11(12 C/U) 100 unidades 90 9000

Plásticos para encuadernar 9 cajas de 200 unidades C/U 182 1638

Cubierta vinil plástica encuadernación fotocopias 12 cajas de 100 unidades C/U 50 600

Sumatoria

total 376.807

B) Mobiliario

Elementos

cantidades Precio unitario Precio total

Filtro de agua 3 unidades 1000 3000

Nevera 1 unidad 15000 15000

Estantes de aluminio para la organización de los mobiliarios 30 unidades 15000 450000

Microondas 1 unidad 1800 1800

Cafetera 1 unidad 500 500

Sumatoria

total 470.300

C) Servicio

Elemento Pago mensual Pago anual

Servicio de Agua 450 5.400

Servicio de Luz 1.200 14.400

Servicio de Telf. e Internet 800 9.600

Relleno sanitario 500 6.000

Condominio 3.500 42.000

Total Mensual 6.450

Total Anual 77.400

D) Gastos administrativos

• Material de oficina

Elementos

cantidades Precio unitario Precio total

Botellas de aguas 250 unidades 500 12.5000

Cajas de lápices 130 unidades 150 19.500

Borradores 100 unidades 50 5.000

Otros materiales 3.500

Sumatoria total 40.500

• Accesorios

Accesorios cantidad Precio unitario Precio total

CD 1200 45 54.000

Guia 1200 70 84.000

Lapicero 1200 23 27.600

Total sumas 165.600

• Sueldos y Salarios

Cargo personas Sueldo mensual Sueldo anual

Gerente general 1 10.813 129.756

Gerente administrativo 1 8.171 98.052

Asesor legal 1 10.813 129.756

1)

Departamento de almacén

Almacenistas 6 3500 42.000

2)

Departamento de seguridad

Vigilante 1 26.000 312.000

3)

Departamento de compras

Encargado de tramitación de importaciones 1 5.500 66.000

4)

Departamento de recursos humanos

Jefa de RRHH 1 5.500 66.000

Asistente de RRHH 1 3.500 42.000

Gerente financiero 1 14.795 177.540

5)

Departamento de contabilidad

Contador publico 1 6.000 72.000

Asistente contable 1 3.000 36.000

Gerente técnico 1 14.795 177.540

6)

Departamento de diseño y producción

Capacitadores 5 4.500 54.000

7)

Departamento de ventas

Representante de ventas 1 3.500 42.000

Atención al cliente 4 2.970 35.640

Gerente de comercialización

8) Departamento de marketing y publicidad

Publicista 1 6.000 72.000

Asistente publicitario 1 3.000 36.000

Sumatoria

Total 1.588.284

• Beneficios trabajadores

Beneficios Bsf anuales

HCM (100 x trabajador) 36.000

Cesta tickets ( 30 trabajadores) 288.000

IVSS (4000 trimestral) 16.000

INCE (4000 trimestral) 16.000Bsf

BANAVIH (4000 trimestral) 16.000 Bsf

MINTRAS (4000 trimestral) 16.000Bsf

Sumatoria total de beneficios 388.000Bsf

Sumatoria de Gastos Administrativos

Material de oficina 40.500

Accesorios 165.600

Sueldos y Salarios 1.588.284

Beneficios trabajadores 388.000

Total de presupuesto 2.182.384

Presupuesto total final

Elementos Total Bsf

A) Materia prima 376.807 Bsf

B) Mobiliario 470.300 Bsf

C) Servicios 77.400 Bsf

D) Gastos Administrativos 2.182.384

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